УТВЕРЖДАЮ
управления культуры
муниципального образования
Тихорецкий район

О.А. Петрова

20 гг

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов1)
г.2

20

от « ?о »

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Управление культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
аренда музыкальных инструментов
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

Код
Код по
Аналитистроки бюджетной ческий
код4
класси­
фикации
Российской
Федерации3
4
2
3

Сумма
на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода

0,00
0,00
13 826 600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
13 385 500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
13 598 400,00

0,00
13 157 300,00

0,00

0001
0002
1000

X
X
100

X
X
100

1100
1110
1111
1200

120

120

0,00
0,00
13 217 900,00
0,00
0,00

120
130

121
130

0,00
12 989 700,00

8

2

Наименование показателя

1

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за
счет средств местного бюджета
доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении бюджетных учреждений
доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные денежные поступления
прочие доходы, всего
в том числе:

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
уменьшение стоимости основных средств
ё
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
заработная плата

Код по
АналитиКод
строки бюджетной ческий
код4
класси­
фикации
Российской
Федерации3
2
3
4

Сумма
на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

1210

130

131

12 325 300,00

12 934 000,00

12 492 900,00

1220

130

131

553 600,00

553 600,00

553 600,00

1230
1240
1300

130
130
140

135
134

110 800,00
0,00
0,00

110 800,00
0,00
0,00

110 800,00
0,00
0,00

0,00

1310
1400

140
150

228 200,00

228 200,00

228 200,00

0,00

1410
1420
1430
1500

150
150
150
150

152

0,00

0,00

0,00

155

228 200,00
0,00
0,00

228 200,00
0,00
0,00

228 200,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

13 217 900,00

13 826 600,00

13 385 500,00

1900
1910
1980

410
X

410

1981

510

510

2000

X

2100

X

210

10 427 700,00

10 877 400,00

10 877 400,00

X

2110
2111

111
111

210
211

8 015 200,00
7 985 200,00

8 346 700,00
8 316 700,00

8 346 700,00
8 316 700,00

X
X

3

Наименование показателя

Код
Код по
Аналитистроки бюджетной ческий
код4
класси­
фикации
Российской
Федерации3
4
2
3

Сумма

на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
прочие работы, услуги
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2112
2120
2122
2123
2124

111
112
112
112
112

266
212
212
226
266

30 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00

30 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00

30 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00

8
X
X
X
X
X

2130

113

226

0,00

0,00

0,00

X

2140

119

213

2 402 500,00

2 520 700,00

2 520 700,00

X

2141

119

213

2 402 500,00

2 520 700,00

2 520 700,00

X

на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению

2142

119

X

2150

139

X

2151
2172
2200

139
139
300

X
X
X

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230

350

2240
2300

360
850

1

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

0,00

296

290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

X
X

4

Наименование показателя

1

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных
участков и других обособленных природных объектов)
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование

Код
АналитиКод по
строки бюджетной ческий
класси­
код4
фикации
Российской
Федерации3
2
4
3

Сумма
на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

2310

851

291

0,00

0,00

0,00

X

2320
2330
2400

852
853
X

291
291

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X
X

2410
2420

810
613

X
X

2430
2440
2450

634
810
862

X
X
X

2460
2500

863
X

X
X

2520
2600

831
X

2610

241

2630
2640

243
244

2641
2642
2643

2644
2645
2646
2647

X

2 790 200,00

2 949 200,00

2 508 100,00

200

1 776 285,14

1 935 285,14

1 494 185,14

244
244
244

221
222
223

36 700,00
0,00
21 385,14

36 700,00
0,00
21 385,14

27 600,00
0,00
21 385,14

244
244
244
244

224
225
226
227

151 100,00
289 980,00
630 320,00
15 000,00

151 100,00
289 980,00
630 320,00
15 000,00

ИЗ 600,00
219 700,00
478 500,00
6 800,00

5

Наименование показателя

1

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаряу
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупка энергетических ресурсов, всего:
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Код
Код по
Аналитистроки бюджетной ческий
код4
класси­
фикации
Российской
Федерации3
4
2
3

Сумма
на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

2648
2649
2650
2651
2652

244
244
244
244
244

310
342
344
345
346

359 500,00
0,00
60 000,00
0,00
186 200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

779 700,00

615 500,00

2653

244

349

26 100,00

11 100,00

11 100,00

2660
2670
2671

246
247
247

223

1 013 914,86
1 013 914,86

1 013 914,86
1 013 914,86

1 013 914,86
1 013 914,86

2700

400

2710

406

2720
3000

407
100

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

X
X
X
X

4010

610

X

6

Наименование показателя

1

Код
Код по
Аналитистроки бюджетной ческий
код45678
класси­
фикации
Российской
Федерации1
23
2
3
4

Сумма
на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг» Плана.
8 Показатель отражается со Знаком «минус».

4 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг1"
№
п/п

Наименование показателя

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде­
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель­
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче­
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
------------------ ГСП----------- -------------------------------------------------------------------------------из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии
с Федеральным
законом №
44-ФЗ
-----------------m--------------------------------------------------------------------------------------------из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

1

1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1

1.3.2

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1.
1.4.2.2.

Код
по бюджетной
классификации
Российской
Федерации101
4.1

Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
7
6

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26000

X

2 639 100,00

2 798 100,00

2 394 500,00

26100

X

0,00

0,00

0,00

26200

X

0,00

0,00

0,00

26300

X

112 754,65

0,00

0,00

26310
26310.1
26320

X

X
X

112 754,65
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26400

X

2 526 345,35

2 798 100,00

2 394 500,00

26410

X

1 800 650,51

2 063 600,00

1 660 000,00

26411
26412

X

1 800 650,51
0,00

2 063 600,00
0,00

1 660 000,00

X

26420

X

0,00

0,00

0,00

26421
26421.1
26422

X

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

X
X

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
5

за пре­
делами
планового
периода
8

8
№
п/п

Наименование показателя

2

1

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
кП
из них:
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1.
Г
из них: ПП
1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
2.
в том числе по году начала закупки:

Коды
,строк

Год
начала
закупки

Код
по бюджетной
классификации
Российской
Федерации101

3

4

4.1

26430
26430.1
26440

X

26441
26442
26450

X

26451
26451.1
26452

X

26500

3.

26600

Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
725 694,84

0,00
0,00
734 500,00

0,00
0,00
734 500,00

X

725 694,84
0,00
0,00

734 500,00
0,00
0,00

734 500,00
0,00
0,00

X

2 526 345,35

2 798 100,00

2 394 500,00

2 526 345,35

2 798 100,00

2 394 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

X

X

X

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
5

X

0,00

26610

Директор МБУДО ДХШ г.Тихорецка МО Тихорецкий район

Л

за пре­
делами
планового
периода
8

С.С. Салогуб

Ведущий экономист МКУ "ЦБ
(86196) 4-10-25
(телефон)

9
10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1
«Поступления и выплаты» Плана.

10 1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30,
ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения
по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут
указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),

заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
4 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

10

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1 .Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
КВР

Наименование показателя

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств местного бюджета
Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Безвозмездные денежные поступления
Целевые субсидии
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Доходы от операций с активами
Доходы от компенсации затрат
Прочие поступления
Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам)
Прочие поступления

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

Сумма, руб.
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)

на 2025 год
(на второй год
планового
периода)

12 325 300,00

12 934 000,00

12 492 900,00

553 600,00
228 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 800,00
0,00
0,00
13 217 900,00

553 600,00
228 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 800,00
0,00
0,00
13 826 600,00

553 600,00
228 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 800,00
0,00
0,00
13 385 500,00

КОСГУ

130

131

130

131

150
150

155
152

120
130
130
410
510

121
134
135
410
510
Итого

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания
Норматив за единицу муниципальной
услуги, руб./чел.-час.
Наименование муниципальной услуги

1
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств (живопись)

КВР

КОСГУ

2
130

3
131

130

131

Итого

Планируемый объем оказания
мунниципальных услуг, чел.-час.

на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год
(на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй
финансовый
год
год
финансовый
год
год
год)
планового
планового
год)
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
9
1 315,77
1 380,75
1 333,66
3 672
3 672
3 672
997,44

1 046,70

1 011,01

7513

7513

7513

X

X

X

X

X

X

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 год
на 2024 год на 2025 год (на
(на текущий (на первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
10
4 831 517,60

11
5 070 128,00

12
4 897 216,80

7 493 782,40

7 863 872,00

7 595 683,20

12 325 300,00 12 934 000,00

12 492 900,00

1.2.Расчет плановых поступлений от оказания услуг иной приносящей доход деятельности
Плата за единицу услуги, руб.

Наименование муниципальной услуги

КВР

1
Оказание платных образовательных услуг

2
130

Планируемый объем оказания услуг,
Общий объем планируемых поступлений, руб.
чел./год
на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год
на 2024 год на 2025 год (на
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй
(на текущий (на первый год
второй год
финансовый
год
год
финансовый
год
год
финансовый
планового
планового
год)
планового
планового
год)
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 280,00
131
1 280,00
1 280,00
48
48
48
553 600,00
553 600,00
553 600,00
X
Итого
X
X
X
X
553 600,00
X
553 600,00
553 600,00

12
1.3. Расчет плановых поступлений от доходов от операций с активами
Общий объем планируемых
поступлений
на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй (на текущий (на первый (на второй
финансовый
год
год
финансовый
год
год
финансовый
год
год
год)
планового
планового
год)
планового
планового
год)
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
9
10
11
12
4
6
7
8
3
5
Планируемый объем оказания услуг

Плата за единицу услуги

Наименование услуги

КВР

1

2

Итого

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

1.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений
Плата за единицу услуги, руб.

Наименование услуги

1
Безвозмездные денежные поступления

КВР

2
150

Планируемый объем оказания услуг, чел.

Общий объем планируемых
поступлений, руб.

на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй (на текущий (на первый (на второй
финансовый
финансовый
год
год
финансовый
год
год
год
год
планового
планового
планового
год)
планового
планового
год)
год)
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
11
12
8
9
10
4
5
6
7
3
76
228
200,00
228
200,00
228
200,00
3
000,00
3
000,00
3
000,00
76
76
155
228 200,00
228 200,00 228 200,00
X
X
X
X
X
X
Итого

1.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений
Общий объем планируемых
поступлений, руб.
на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй (на текущий (на первый (на второй
финансовый
финансовый
год
год
финансовый
год
год
год
год
планового
год)
планового
планового
год)
планового
планового
год)
планового
пеииола!
пепиола!
пеоиола)
пепиола)
пеоиола)
пеоиодаУ
12
8
9
10
11
3
4
5
6
7
5 378
59 800,00
59 800,00
59 800,00
11,12
11,12
11,12
5 378
5 378
135
16,48
47 500,00
47 500,00
47 500,00
2 881,75
2 881,75
16,48
16,48
2 881,75
135
3 500,00
3 500,00
3 500,00
233,33
15,00
15,00
15,00
233,33
233,33
135
110 800,00
110 800,00
110 800,00
X
X
X
X
X
X
Итого
Плата (тариф) за единицу услуги, руб.

Наименование услуги

КВР

1

2
130
130
130

Электроэнергия, КВт/ч
Теплоэнергия, Гкал
Вывоз мусора, mj

Планируемый объем оказания услуг, чел.

13

2 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
2 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2023 год (на текущий год)
№

Должность, группа

Среднесписоч

п/п

должностей

ная числен-

ность, чел

Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.

прочие

Месячный фонд оплаты труда, руб

ального

по должностному окладу

по выплатам компенсационного
характера

характера
по долж­

по выпла­

по выплатам

ност- ному

там компенса пи-

стиму­
лирующего

окладу

Фонд оплаты труда в год, руб

выплаты сопи-

в том числе

всего

за счет
средств на
М3

характера

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на

за счет
средств на
М3

иные цели

иная

за счет

приносящая

доход
деятельность

средств
субсидии на
иные цели

по выплатам стимулирующею характера
за счет
средств на
М3

иная
приносящая

ДОХОД
деятельность

прочие выплаты социального характера

за счет
средств

за счет
средств на

субсидии на

М3

иные цели

за счет средств

иная

на М3

приносящая

иная

за счел

ДОХОД

приносящая

средств
субсидии на

деятельность

доход
деятельность

за счет
средств

субсидии на
иные цели

Всею фонд
оплаты труда,
руб.

иные цели

характере

2

7

1
1

3

4

5

13
0,00

16
2 416,67

23

0,00

15
76 782,50

22

0,00

12
1 473,26

21

11 154,81

11
0,00

20

24 171,72

10
7 700,00

19

35 534,04

9
163 919,24

18

7.1

6
207,50

17

Преподавательский состав

0,00

0,00

0,00

0,00

2 906 100,00

121 400,00

0,00

3 027 500,00

2

Административно-управленческий персонал

4,0

57 425,00

20 868,06

327,07

36 229,87

0,00

83 472,22

0,00

0,00

1 308,29

0,00

0,00

144 919,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 756 400,00

0,00

0,00

2 756 400,00

3

Прочий персонал

8,5

21 581,37

7 543,18

5 822,06

8 216,14

0,00

64 117,01

0,00

0,00

49 487,48

0,00

0,00

69 837,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 201 300,00

0,00

0,00

2 201 300,00

1М

33 950,68

х

X

X

X

311508,47

7 700,00

0,00

52 269,02

0,00

0,00

291 539,17

2 41647

0.00

0,00

0J»

0,00

7 863 800,00

121 400,00

0.00

7 985 200,00

Итого:

8

14

24

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)
№

Должность, группа

Среднесписоч

п/п

должностей

ная числен-

ность, чел

прочие

Среднемесячный размер оплаты труда на одною
работника, руб.

всего

Месячный фонд оплаты труда, руб

ального

по выплатам компенсационного
характера

по должностному окладу

характера

по долж­
ност- ному
окладу

по выплатам

по выпла­

Фонд оплаты труда в год, руб

выплаты соци-

в том числе:

там ком­

стиму­

за счет
средств на

пенсаци­

лирующего

М3

онного

характера

за счет
приносящая

доход
деятельность

средств
субсидии на
иные цели

за счет
средств на
М3

по выплатам стимулирующего характера

прочие выплаты социального характера
иная

за счет

доход
деятельность

субсидии на

приносящая

средств

за счет
средств на

ДОХОД
деятельность

субсидии на

М3

иная

иные цели

иная

за счет

приносящая

средств

за счет
средств на

ДОХОД

субсидии на

М3

деятельность

иные цели

за счет средств

иная

на М3

приносящая

за счет
средств

доход
деятельность

субсидии на
иные цели

средств

Всего фонд

оплаты труда,
руб

иные цели

характера

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

Преподавательский состав

7,1

36 971,83

25 144,91

216.25

11610,67

0,00

170 828,88

7 700,00

0,00

1 535,36

0,00

0,00

15
80 019,09

16

1

2 416,67

0,00

0,00

0,00

0,00

3 028 600,00

121 400,00

0,00

3 150 000,00

2

Административно-управленческий персонал

4,0

59 843,75

21 747,02

340,85

37 755,88

0,00

86 988,08

0,00

0,00

1 363,40

0,00

0,00

151 023,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 872 500,00

0,00

0,00

2 872 500,00

3

Прочий персонал

8,5

22 492,16

7 861,52

6 067,76

8 562,88

0,00

66 822,90

0,00

0,00

51 575,96

0,00

0,00

72 784,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 294 200,00

0,00

0,00

2 294 200,00

19>

35 360.12

х

х

X

ж

324 63947

7 700,00

0,00

54 474,72

МО

0.00

303 827,08

2 41647

0,00

0,00

0,00

0,00

8 195 300,00

121 400,00

ОДО

g 34700^0.

Итого:

2.3.Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)
№

Должность, группа

Среднесписоч

п/п

должностей

ная числен­
ность, чел.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного

всего

по долж­
ност- ному

по выпла­

окладу

пенсаци­

там ком­
онного
характера

1

2

3

прочие

4

3

6

Месячный фонд оплаты труда, руб.

выплаты соци­

в том числе:

по выплатам
стиму­

ального
характера

7

Фонд оплаты труда в год, руб.

по выплатам стимулирующего характера

иная

за счет

Всего фонд

приносящая

доход

средств
субсидии на

оплаты труда,

за счет
приносящая

средств

деятельность

иные цели

ДОХОД
деятельность

субсидии на

прочие выплаты социального характера

характера

за счет
средств на
М3

лирующего
характера

по выплатам компенсационного

по должностному окладу

приносящая

ДОХОД
деятельность

8

9

10

за счет

за счет

приносящая

средств

средств на

приносящая

ДОХОД

субсидии на

М3

деятельность

иные цели

ДОХОД
деятельность

за счет
средств

за счет

иная

средств на

субсидии на

М3

иные цели

за счет
средств
субсидии на

за счет
средств на
М3

иные цели

за счет средств
на М3

руб

иные цели

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Преподавательский состав

7,1

36 971,83

25 144,91

216,25

11 610,67

0,00

170 828.88

7 700,00

0,00

1 535,36

0,00

0,00

80 019,09

2 416,67

0,00

0,00

0,00

0,00

3 028 600,00

121 400,00

0,00

3 150 000,00

2

Административно-управленческий персонал

4,0

59 843,75

21 747,02

340,85

37 755,88

0,00

86 988,08

0,00

0,00

1 363,40

0,00

0,00

151 023,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 872 500,00

0,00

0,00

2 872 500,00

3

Прочий персонал

22 492,16

7 861,52

6 067,76

8 562,88

0,00

66 822,90

0,00

0,00

51 575,96

0,00

0,00

72 784,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 294 200,00

0,00

0,00

2 294 200,00

х

X

1

X

324 639Д7

7 70040

0.М

54 474,72

040

0.00

303 82748

2 41647

0,00

•*>

ода

ода

8 195 30040

121 400,00

ода

831670040

8.5

Итого:

1М

-мм».!;

14

3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
3.1 Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий год)

Наименование выплаты

1

Проезд
Суточные
Проживание

КВР

2

112
112
112

КОСГУ

3

226
212
226
Итого:

Размер выплаты
на 1 сотрудника, руб.
за счет
иная
за счет
средств на
приносящая
средств
М3
субсидии на
доход
деятельность
иные цели

Количество получателей выплаты, чел.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Среднее количество
выплат в год, ед.
за счет
иная
за счет
средств на М3 приносящая
средств
доход
субсидии на
деятельность
иные цели

Сумма, руб.
за счет средств
на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

16

1 000,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

10
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

1
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты

1

Проезд
Суточные
Проживание

КВР

2

112
112
112

КОСГУ

3

226
212
226
Итого:

Размер выплаты
на 1 сотрудника, руб.
за счет
иная
за счет
средств на
приносящая
средств
М3
субсидии на
доход
деятельность
иные цели

Количество получателей выплаты, чел.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Среднее количество
выплат в год, ед.
за счет
иная
за счет
средств на М3 приносящая
средств
доход
субсидии на
деятельность
иные цели

Сумма, руб.
за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 000,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

10
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

1
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

Всего

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты

1

Проезд
Суточные
Проживание

КВР

2

112
112
112

КОСГУ

3

226
212
226
Итого:

Размер выплаты
на 1 сотрудника, руб.
за счет
иная
за счет
средств на
приносящая
средств
М3
субсидии на
доход
деятельность
иные цели
4

1 000,00
Ода
0,00
X

Количество получателей выплаты, чел.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Среднее количество
выплат в год, ед.
за счет
иная
за счет
средств на М3 приносящая
средств
доход
субсидии на
деятельность
иные цели

ода
ода

ода
ода

6

7

8

9

10

11

12

0,00
X

0,00
X

го
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

1
0
0
X

0
0
0
X

0
--------- 0--------0
X

5

Сумма, руб.

за счет средств
на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

13

14

15

16

0,00
0,00

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

—ода— —ода—
—ода— —ода— —ода—
10 000,00

0,00
10 000,00

0,00
0,00

15

4 Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда
4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1

Пособие за первые три дня
временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника
или полученной им травмы (за
исключением несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний)

Численность работников, получающих
пособие
за счет
средств на
М3

Количество выплат в год на одного
работника

иная
за счет
за счет
иная
за счет
приносящая
средств
средств на приносящая
средств
доход
субсидии на
М3
доход
субсидии на
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

за счет
средств на
М3

Сумма, руб.

иная
за счет
за счет
иная
за счет
приносящая
средств
средств на М3 приносящая
средств
ДОХОД
субсидии на
ДОХОД
субсидии на
деятельность иные цели
деятельность иные цеди

Всего

КВР

КОСГУ

3
111

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

16

17

266

8

0

0

1

0

0

3 750,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

КВР

КОСГУ

Численность работников, получающих
Количество выплат в год на одного
пособие
работника
за счет
иная
за счет
за счет
иная
за счет
средств на
приносящая
средств
средств на приносящая
средств
М3
ДОХОД
субсидии на
М3
доход
субсидии на
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

за счет
средств на
М3

Сумма, руб.

иная
за счет
за счет
иная
за счет
приносящая
средств
средств на М3 приносящая
средств
доход
субсидии на
доход
субсидии на
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Пособие за первые три дня
временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника
или полученной им травмы (за
исключением несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний)

111

266

8

0

0

1

0

0

3 750,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

16

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

Численность работников, получающих
пособие
КВР

КОСГУ

за счет
средств на
М3

Количество выплат в год на одного
работника

иная
за счет
за счет
иная
за счет
приносящая
средств
средств на приносящая
средств
ДОХОД
субсидии на
М3
доход
субсидии на
деятельность иные цели
деятельность иные цели

1

2

3

4

5

1

Пособие за первые три дня
временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника
или полученной им травмы (за
исключением несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний)

111

266

8

6
0

0

Итого:

X

X

X

7

8

X

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

за счет
средств на
М3

Сумма, руб.

иная
за счет
за счет
иная
за счет
приносящая
средств средств на М3 приносящая
средств
субсидии на
доход
доход
субсидии на
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Всего

9

10

и

12

13

14

15

16

17

0

0

3 750,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

X

X

X

X

X

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

17

5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

5.1. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на 2023 год (на текущий год)
Всего, руб.
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
страховых взносов, руб.
п/п

1

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего
в том числе: по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том чисде:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)
1
1.1.
2
?1
2.2.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

КВР

КОСГУ

3
119
119
119

4

5

6

7

8

9

10

11

213
213
213

7 863 800,00
7 863 800,00
7 863 800,00

121 400,00
121 400,00
121 400,00

1 723 430,46
1 723 430,46
242 847,02

26 735,10
26 735,10
3 767,22

0,00
0,00
0,00

1 750 165,56
1 750 165,56
246 614,24

119

213

7 863 800,00

121 400,00

0,00
0,00
0,00
0 00
0,00

227 179,47

3 524,17

0,00

230 703,64

119

213

7 863 800,00

121 400,00

0,00

15 667,55

243,05

0,00

15 910,60

119

213

7 863 800,00

121 400,00

0,00

399 522,52

6 197,68

0,00

405 720,20

X

X

X

2 365 800,00

36 700,00

0,00

2 402 500,00

Итого:

5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на 2024 год (на первый год планового периода)
Всего, руб.
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
страховых взносов, руб.
п/п

КВР

1
1
1.1.
2
?1
2.2.

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего
в том числе: по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

КОСГУ

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

3

4

5

6

7

8

9

10

11

119
119
119

213
213
213

8 195 300,00
8 195 300,00
8 195 300,00

121 400,00
121 400,00
121 400,00

1 809 536,42
1 809 536,42
254 980,13

26 735,10
26 735,10
3 767,22

0,00
0,00
0,00

1 836 271,52
1 836 271,52
258 747,35

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

238 529,80

3 524,17

0,00

242 053,97

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00

16 450,33

243,05

0,00

16 693,38

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00

419 483,45

6 197,68

0,00

425 681,13

X

X

X

2 484 000,00

36 700,00

0,00

2 520 700,00

Итого:

18

5.3. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на 2025 год (на второй год планового периода)
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Всего, руб.
п/п
страховых взносов, руб.
КВР

1

1

1.1.
2
2.1.
2.2.
2.3.

3

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего
в том числе: по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

КОСГУ

заснет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

заснет
средств
субсидии на
иные цели

3

4

5

6

7

8

9

10

11

119
119
119

213
213
213

8 195 300,00
8 195 300,00
8 195 300,00

121 400,00
121 400,00
121 400,00

1 809 536,42
1 809 536,42
254 980,13

26 735,10
26 735,10
3 767,22

0,00
0,00
0,00

1 836 271,52
1 836 271,52
258 747,35

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

238 529,80

3 524,17

0,00

242 053,97

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00

16 450,33

243,05

0,00

16 693,38

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00

419 483,45

6 197,68

0,00

425 681,13

X

X

X

2 484 000,00

36 700,00

0,00

2 520 700,00

Итого:

19
6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год (на текущий год)

№
п/п

1

Наименование показателя

2

Размер одной выплаты, руб.
КВР

КОСГУ

3

4

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

за счет
средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Всего, руб.

14

0,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1

Размер одной выплаты, руб.

Наименование показателя

2

КВР

КОСГУ

3

4

Общая сумма выплат, руб.

Количество выплат в год

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

за счет
средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

8

9

10

и

12

13

Всего, руб.

14

0,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2025 год (на второй год планового периода)

№
п/п

1

Размер одной выплаты, руб.

Наименование показателя

2

КВР

КОСГУ

3

4

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

за счет
средств
на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего, руб.

14

0,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

20

7. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
7.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

1

Наименование расходов

2

КВР

3

Налоговая база, руб.

КОСГУ

4

Итого

за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

X

X

X

Ставка
налога,
%

8

X

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего, руб.

9

10

11

12

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1

Наименование расходов

2

КВР

3

Налоговая база, руб.

КОСГУ

4

Итого

за счет средств
на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

X

X

X

Ставка
налога,
%

8
X

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего, руб.

9

10

11

12

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год (на второй год планового периода)

№
п/п

1

Наименование расходов

2

КВР

3

Налоговая база, руб.

КОСГУ

4

Итого

за счет средств
на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

X

X

X

Ставка
налога,
%

8

X

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего, руб.

9

10

11

12

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

21
8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
8.1.1.Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

1

1

2
3
4
5

Наименование расходов

2
Оказание услуг электросвязи (декабрь 2022
г.)
Связь (межгород) (декабрь 2022 г.)
Оказание услуг электросвязи
Связь (межгород)
Услуги доступа к сети Интернет

КВР

КОСГУ

Количество Количе-ство Стои-мость за
за счет
номеров
платежей в единицу, руб.
средств на М3
год

3
244

4
221

5
1

6

7

8

1

374,73

374,73

244
244
244
244

221
221
221
221
Итого:

1
1
1
1
X

1
12
12
12
X

13,44
1 177,11
83,33
1 765,55
X

13,44
14 125,27
1 000,00
21 186,56
36 700,00

Сумма, руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
ДОХОД
иные цели
деятельность
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

11
374,73
13,44
14 125,27
1 000,00
21 186,56
36 700,00

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Оказание услуг электросвязи
Связь (межгород)
Услуги доступах сети Интернет

КВР

3
244
244
244

КОСГУ Количество Количе-ство Стои-мость за
за счет
номеров
платежей в единицу, руб.
средств на М3
год

4
221
221
221
Итого:

5
1
1
1
X

6
12
12
12
X

7

1 208,33
83,33
1 766,67
X

8
14 500,00
1 000,00
21 200,00
36 700,00

Сумма, руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
иные цели
доход
деятельность
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

11
14 500,00
1 000,00
21 200,00
36 700,00

22
8.1.3 Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Оказание услуг электросвязи
Связь (межгород)
Услуги доступак сети Интернет

КВР

3
244
244
244

КОСГУ Количество Количе-ство Стои-мость за
за счет
номеров
платежей в единицу, руб.
средств на М3
год

4
221
221
221
Итого:

1

12
12
12

7
908,33
66,67
1 325,00

X

X

X

5
1
1

6

8

10 900,00
800,00
15 900,00
27 600,00

Сумма, руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

11
10 900,00
800,00
15 900,00
27 600,00

23
8.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2023 год (на текущий год)

№
п/п

Наименование расходов

1

2

1

КВР

3

244

Транспортные услуги

КОСГУ

4

222

Итого:

Количест­ Цена услуги
за счет
во услуг
перевозки,
средств
на М3
перевозки
руб5

6

7

Сумма, руб.
иная
приносящая
доход
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

8

9

10

0,00
0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

8.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1

2

3

244

Транспортные услуги

1

КВР

КОСГУ

4

222
Итого:

Количест­ Цена услуги
за счет
во услуг
перевозки,
средств
на М3
перевозки
руб.

Сумма, руб.
иная
приносящая
доход
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

5

6

7

8

9

10

1
X

0,00
X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2025 год (на второй год планового периода)

1

№
п/п

Наименование расходов

1

2

Транспортные услуги

КВР

КОСГУ

Количест­ Цена услуги
перевозки,
во услуг
за счет
перевозки
средств на М3
руб-

Сумма, руб.
иная
приносящая
доход
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

3

4

5

6

7

8

9

10

244

222

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

24
8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Наименование расходов

2
Тепловая энергия (декабрь 2022 г.), Гкал
Холодное водоснабжение (декабрь 2022 г.), м3
Энергоснабжение (декабрь 2022 г.), кВтч
Тепловая энергия, Гкал
Холодное водоснабжение, м3
Энергоснабжение, кВтч

КВР

3
247
244
247
247
244
247

КОСГУ

4
223
223
223
223
223
223

Итого:

Размер по­
требления
ресурсов

5
34,00
16,89
1 411,75
203,000

250,00
46 378,36
X

Тариф (с
учетом НДС),
за счет
рубсредств на М3

6
1 602,58
97,03
11,12
2 762,39
78,99
8,26
X

Сумма, руб.

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

7

8

9

10

49 313,19
1 638,80
12 061,33
518 440,27
19 746,34
326 800,07
928 000,00

5 174,60
0,00
3 630,56
42 325,40
0,00
56 169,44
107 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54 487,79
1 638,80
15 691,89
560 765,67
19 746,34
382 969,51
1 035 300,00

Всего

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Тепловая энергия, м3
Холодное водоснабжение, м3
Энергоснабжение, м3

КВР

3
247
244
247

КОСГУ

4
223
223
223

Итого:

Размер по­
требления
ресурсов

5
203,000

250,00
43 615,00
X

Тариф (с
учетом НДС),
за счет
средств на М3
руб.

6
3 030,81
85,54
9,14
X

Сумма, руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность

Всего

7

8

9

10

567 753,46
21 385,14
338 861,40
928 000,00

47 500,00
0,00
59 800,00
107 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

615 253,46
21 385,14
398 661,40
1 035 300,00

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Тепловая энергия, м3
Холодное водоснабжение, м3
Энергоснабжение, mj

КВР

3
247
244
247

КОСГУ

4
223
223
223

Итого:

Размер по­
требления
ресурсов

5
203,000

250,00
43 615,00
X

Тариф (с
учетом НДС),
за счет
руб.
средств на М3

6
3 030,81
85,54
9,14
X

Сумма, руб.

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

7

8

9

10

567 753,46
21 385,14
338 861,40
928 000,00

47 500,00
0,00
59 800,00
107 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

615 253,46
21 385,14
398 661,40
1 035 300,00

25

8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог
на имущество, земельный налог)

1

КВР

244

КОСГУ

224

Итого:

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость (с учетом НДС), руб.

за счет
средств на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

3
4

4

5

6

7

37 775,00

151 100,00

0,00

0,00

151 100,00

X

X

151 100,00

0,00

0,00

151 100,00

8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог
на имущество, земельный налог)

1

КВР

244

КОСГУ

224

Итого:

Количество

Ставка
арендной
платы

-------------------------------------------------------- 1------------------------------Стоимость (с учетом НДС), руб.
за счет
средств на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет средств
субсида и на
иные Цели

Всего

7

3
4

4

5

37 775,00

151 100,00

0,00

*
o,do
I

151 100,00

X

X

151 100,00

0,00

0,00

151 100,00

8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2025 год (на второй год планового периода)

1

№
п/п

Наименование расходов

1

2
Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог
на имущество, земельный налог)

КВР

244

КОСГУ

224
Итого:

Стоимость (с учетом НДС), руб.

Ставка
арендной
платы

за счет
средств на М3

3
4

4
28 400,00

5
113 600,00

X

X

113 600,00

Количество

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

0,00

6
0,00

7
113 600,00

0,00

0,00

113 600,00

иная
приносящая
доход
деятельность

26
8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Услуги по вывозу ТБО
Техническое обслуживание АПС
Дератизация (ООО Гигиена)
4 Гидроиспытание отопительной системы
5 Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"
6 Испытание электрооборудования (заземление)
7 Зарядка и техобслуживание огнетушителей
8 Испытание водопровода на водоотдачу
9 Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции,
принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка
картриджей
10 Санитарная обработка куллеров
11 Техническое обслуживание средств охраны и видеонаблюдения
12 Поверка средств измерений
13 ТО сплит-системы
14 ТО и ремонт системы отопления
15 Пневмопромывка внутренней системы отопления
16 Испытание пожарных десниц

КВР

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
услуг
(работ), руб.

Стоимость работ (услуг), руб.

за счет
средств
субсидии на
М3

иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
иные цели
ДОХОД
деятельность

Всего

3
244
244
244
244
244
244
244
244
244

4
225
225
225
225
225
225
225
225
225

5
12
12
12
1
12
1
1
1
12

6
2 541,67
3 540,00
166,67
13 000,00
2 500,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
3 333,33

7
27 000,00
42 480,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
40 000,00

8
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
30 500,00
42 480,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
40 000,00

244
244
244
244
244
244
244

225
225
225
225
225
225
225

1
5
12
11
1
1
1
X

3 000,00
1 600,00
416,67
2 090,91
26 000,00
14 000,00
15 000,00
X

0,00
8 000,00
5 000,00
23 000,00
26 000,00
14 000,00
15 000,00

3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 000,00
8 000,00
5 000,00
23 000,00
26 000,00
14 000,00
15 000,00

283 480,00

6 500,00

0,00

289 980,00

Итого:

27
8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Наименование расходов

2
Услуги по вывозу ТБО
Техническое обслуживание АПС
Дератизация (ООО Гигиена)
Гидроиспытание отопительной системы
Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"
Испытание электрооборудования (заземление)
Зарядка и техобслуживание огнетушителей
Испытание водопровода на водоотдачу
Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции,
принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка
картриджей
Санитарная обработка куллеров
Техническое обслуживание средств охраны и видеонаблюдения
Поверка средств измерений
ТО сплит-системы
ТО и ремонт системы отопления
Пневмопромывка внутренней системы отопления
Испытание пожарных десниц

КВР

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
услуг
(работ), руб.

за счет
средств
субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
ДОХОД
иные цели
деятельность

Всего

3
244
244
244
244
244
244
244
244
244

4
225
225
225
225
225
225
225
225
225

5
12
12
12
1
12
1
1
1
12

6
2 541,67
3 540,00
166,67
13 000,00
2 500,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
3 333,33

7
27 000,00
42 480,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
40 000,00

8
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
30 500,00
42 480,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
40 000,00

244
244
244
244
244
244
244

225
225
225
225
225
225
225

1
5
12
11
1
1
1
X

3 000,00
1 600,00
416,67
2 090,91
26 000,00
14 000,00
15 000,00
X

0,00
8 000,00
5 000,00
23 000,00
26 000,00
14 000,00
15 000,00

3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 000,00
8 000,00
5 000,00
23 000,00
26 000,00
14 000,00
15 000,00

283 480,00

6 500,00

0,00

289 980,00

Итого:

28
8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Услуги по вывозу ТБО
Техническое обслуживание АПС
Дератизация (ООО Гигиена)
Гидроиспытание отопительной системы
Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"
Испытание электрооборудования (заземление)
Зарядка и техобслуживание огнетушителей
Испытание водопровода на водоотдачу
Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции,
принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка
картриджей

10
11
12
13
14
15
16

Санитарная обработка куллеров
Техническое обслуживание средств охраны и видеонаблюдения

Поверка средств измерений
ТО сплит-системы
ТО и ремонт системы отопления
Пневмопромывка внутренней системы отопления

Испытание пожарных десниц

КВР

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.
за счет средств
иная
приносящая
субсидии на
ДОХОД
иные цели
деятельность

Всего

3

4

5

6

7

8

9

10

244
244
244
244
244
244
244
244
244

225
225
225
225
225
225
225
225
225

12
12
12
12
1
1
1
12

1 983,67
2 662,08
125,33
9 776,00
1 880,00
22 560,00
15 040,00
4 512,00
1 380,59

20 304,00
31 944,96
1 504,00
9 776,00
22 560,00
22 560,00
15 040,00
4 512,00
16 567,04

3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23 804,00
31 944,96
1 504,00
9 776,00
22 560,00
22 560,00
15 040,00
4 512,00
16 567,04

244
244
244
244
244
244
244

225
225
225
225
225
225
225

1
5
12
11
1
1
1

3 000,00
1 203,20
313,33
1 572,36
19 552,00
10 528,00
11 280,00

Итого:

X

X

0,00
6 016,00
3 760,00
17 296,00
19 552,00
10 528,00
И 280,00
213 200,00

3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
о,об
0,00
0,00

3 000,00
6 016,00
3 760,00
17 296,00
19 552,00
10 528,00
11 280,00
219 700,00

1

29
8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

1

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

И
12
13
14
15

КВР

Наименование расходов

2

Оказание охранных услуг ТСО (декабрь 2022 г.)
Оказание охранных услуг (физическая охрана) (декабрь 2022 г.)
Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)
Информационное обеспечение сайта школы
Услуги обучение (курсы повышения квалификации)
Периодический медосмотр работников
Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического
паспорта
Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в
составлении формы 2-ТП
Страхование объекта недвижимости (здания)
Право использования программ для ЭВМ для управления
сертификатом и абонентсколе облсуживание по тарифному плану
"Квалифицированный Классик"
Оказание охранных услуг (физическая охрана)
Утилизация люминисцентых ламп и оргтехники
Программное обеспечение(антивирус)
Энергетический паспорт (декларация)
Заключение о техническом состоянии оргтехники

Итого:

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3
6
7
4 668,00
4 668,00
35 880,00
35 880,00
5 000,00
60 000,00
16 000,00
16 000,00
6 620,00
33 100,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00

3
244
244
244
244
244
244
244

4

5

226
226
226
226
226
226
226

1
1
12
1
5
1
1

244

226

1

2 500,00

244
244

227
226

1
1

244
244
244
244
244
X

226
226
226
226
226
X

7
1
1
1
1
X

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность

Всего

8

9

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
4 668,00
35 880,00
60 000,00
16 000,00
33 100,00
60 000,00
0,00

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

15 000,00
3 500,00

15 000,00
3 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 000,00
3 500,00

54 310,29
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
X

380 172,00
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
645 320,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

380 172,00
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
645 320,00

30
8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

КВР

Наименование расходов

2

Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)
Информационное обеспечение сайта школы
Услуги обучение (курсы повышения квалификации)
Периодический медосмотр работников
Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического
Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в
составлении формы 2-ТП
Страхование объекта недвижимости (здания)
Право использования программ для ЭВМ для управления
сертификатом и абонентсколе облсуживание по тарифному плану
"Квалифицированный Классик"
Оказание охранных услуг (физическая охрана)
Утилизация люминисцентых ламп и оргтехники
Программное обеспечение(антивирус)
Энергетический паспорт (декларация)
Заключение о техническом состоянии оргтехники

Итого:

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность

Всего

3

4

5 389,00
16 000,00
6 620,00
60 000,00
0,00
2 500,00

7
668,00
000,00
100,00
000,00
0,00
2 500,00

9

226
226
226
226
226
226

5
12
1
5
1
1
1

8

244
244
244
244
244
244

64
16
33
60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00

10
64 668,00
16 000,00
33 100,00
60 000,00
0,00
2 500,00

244
244

227
226

1
1

15 000,00
3 500,00

15 000,00
3 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 000,00
3 500,00

244
244
244
244
244
X

226
226
226
226
226
X

7
1
1
1
1
X

59 436,00
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00

416 052,00
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
645 320,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

416 052,00
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
645 320,00

6

X

31

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование расходов

КВР

2
Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)
Информационное обеспечение сайта школы
Услуги обучение (курсы повышения квалификации)
Периодический медосмотр работников
Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического
Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в
составлении формы 2-ТП
Страхование объекта недвижимости (здания)
Право использования программ для ЭВМ для управления
Оказание охранных услуг (физическая охрана)
Утилизация люминисцентых ламп и оргтехники
Программное обеспечение(антивирус)
Энергетический паспорт (декларация)
Заключение о техническом состоянии оргтехники

Итого: •

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

3
244
244
244
244
244
244

4

5

226
226
226
226
226
226

12

244
244
244
244
244
244
244
X

227
226
226
226
226
226
226
X

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность

Всего

7

8

5
1
1
1

6
3 200,00
7 200,00
7 320,00
27 100,00
0,00
1 100,00

38 400,00
7 200,00
36 600,00
27 100,00
0,00
1 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00

10
38 400,00
7 200,00
36 600,00
27 100,00
0,00
1 100,00

1
1
7
1
1
1
1
X

6 800,00
1 600,00
50 100,00
6 800,00
2 000,00
0,00
7 000,00
X

6 800,00
1 600,00
350 700,00
6 800,00
2 000,00
0,00
7 000,00
485 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 800,00
1 600,00
350 700,00
6 800,00
2 000,00
0,00
7 000,00
485 300,00

1

32
8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование расходов

2
Журналы классные
Хозяйственные товары
Канцелярские товары., бумага
Электротовары
Поставка питьевой воды для куллера
Мебель
Плакаты, банеры
Свидетельства об окончании школы
Чучела птиц
Дезинфицирующие средства, маски
Ткань для драпировки
Рамки для художественных работ
Рассада для цветов
Строительные материалы

КВР

КОСГУ

Количество,
Средняя
стоимость за
ед.
за счет
единицу,
средств
рубсубсидии на
М3

3
244

4
346

5
40

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
X

346
346
344
346
310
310
349
310
346
346
310
346
344
X

1
8
4
1
2
1
100
15
5
1
40
300
1
X

6
125,00
57 000,00
7 500,00
7 500,00
19 200,00
70 000,00
30 000,00
261,00
7 300,00
4 000,00
10 000,00
2 000,00
50,00
30 000,00

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X

11 100,00

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность
8
5 000,00

9
0,00

57 000,00
60 000,00
30 000,00
19 200,00
140 000,00
30 000,00
15 000,00
109 500,00
20 000,00
10 000,00
80 000,00
15 000,00
30 000,00
620 700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

10
5 000,00
57 000,00
60 000,00
30 000,00
19 200,00
140 000,00
30 000,00
26 100,00
109 500,00
20 000,00
10 000,00
80 000,00
15 000,00
30 000,00
631 800,00

33

8.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1
1
2

2

КВР

Хозяйственные товары
Свидетельства об окончании школы

Итого:

КОСТУ

Количество,
Средняя
за счет
стоимость за
ед.
средств
единицу,
субсидии на
руб.
М3

3

4

5

244
244

346
349

1
100

X

X

X

6
779 700,00
111,00
X

7
159 000,00
11 100,00

170 100,00

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность
9
8
620 700,00
0,00
0,00
0,00
620 700,00
0,00

Всего

10
779 700,00
И 100,00
790 800,00

8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1
2

КВР

Наименование расходов

2
Хозяйственные товары
Свидетельства об окончании школы

Итого:

КОСТУ

Средняя
Количество,
за счет
стоимость за
ед.
средств
единицу,
субсидии на
рубМ3

3

4

5

244
244
X

346
349
X

1
100
X

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской
художественной школы города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

6
615 500,00
111,00
X

7
0,00
5 900,00

5 900,00

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
ДОХОД
иные цели
деятельность
8
9
615 500,00
0,00
5 200,00
0,00
0,00
620 700,00

Всего

10
615 500,00
11 100,00
626 600,00

С.С. Салогуб