УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
муниципального образования

О.А. Петрова

г.

20

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов
г.2

20

от« ZV »

КОДЫ
Дата

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район

.

03309558

глава по БК

926

по Сводному реестру

ИНН

2321010621

КПП
по ОКЕИ

236001001
383

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города
Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового года5

Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
аренда музыкальных инструментов
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

Код
Код по
Аналитистроки бюджетной ческий
класси­
код4
фикации
Российской
Федерации3
4
2
3

Сумма
на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода

0,00
0,00
13 826 600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
13 385 500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
13 598 400,00

0,00
13 157 300,00

0,00

0001
0002
1000

X
X
100

X
X
100

1100
1110
1111
1200

120

120

648 335,85
0,00
13 217 900,00
0,00
0,00

120
130

121
130

0,00
12 989 700,00

8

2

Наименование показателя

1
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за
счет средств местного бюджета
доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении бюджетных учреждений
доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные денежные поступления
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
уменьшение стоимости основных средств
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
заработная плата

Код
Код по
Аналитистроки бюджетной ческий
код4
класси­
фикации
Российской
Федерации3
4
2
3

Сумма

на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода

8

1210

130

131

12 325 300,00

12 934 000,00

12 492 900,00

1220

130

131

553 600,00

553 600,00

553 600,00

1230
1240
1300

130
130
140

135
134

110 800,00
0,00
0,00

110 800,00
0,00
0,00

110 800,00
0,00
0,00

0,00

1310
1400

140
150

228 200,00

228 200,00

228 200,00

0,00

1410
1420
1430
1500

150
150
150
150

152

0,00

0,00

0,00

155

228 200,00
0,00
0,00

228 200,00
0,00
0,00

228 200,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

13 866 235,85

13 847 997,08

13 385 500,00

1900
1910
1980

410
X

410

1981

510

510

2000

X

2100

X

210

10 993 911,04

10 877 400,00

10 877 400,00

X

2110
2111

111
111

210
211

8 450 100,00
8 420 100,00

8 346 700,00
8 316 700,00

8 346 700,00
8 316 700,00

X
X

3

Наименование показателя

1
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
прочие работы, услуги
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

Код
АналитиКод по
строки бюджетной ческий
4
код
класси­
фикации
Российской
Федерации3
2
3
4

Сумма
на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

за пре­
делами
планового
периода

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

8
X
X
X
X
X

2112
2120
2122
2123
2124

111
112
112
112
112

266
212
212
226
266

30 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00

30 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00

30 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00

2130

113

226

0,00

0,00

0,00

X

2140

119

213

2 533 811,04

2 520 700,00

2 520 700,00

X

2141

119

213

2 533 811,04

2 520 700,00

2 520 700,00

X

2142

119

X

2150

139

X

2151
2172
2200

139
139
300

X
X
X

0,00

0,00

0,00
4

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230

350

2240
2300

360
850

296

290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

X
X

4

Наименование показателя

1

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных
участков и других обособленных природных объектов)
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование

АналитиКод
Код по
строки бюджетной ческий
код4
класси­
фикации
Российской
Федерации’
2
3
4

Сумма
на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

2310

851

291

0,00

0,00

0,00

X

2320
2330
2400

852
853
X

291
291

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X
X

2410
2420

810
613

X
X

2430
2440
2450

634
810
862

X
X
X

2460
2500

863
X

X
X

2520
2600

831
X

2610

241

2630
2640

243
244

2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647

X

2 872 324,81

2 970 597,08

2 508 100,00

200

1 837 128,95

1 935 401,22

1 494 185,14

244
244
244

221
222
223

36 791,80
0,00
21 501,22

36 700,00
0,00
21 501,22

27 600,00
0,00
21 385,14

244
244
244
244

224
225
226
227

151 100,00
292 480,00
630 319,83
15 000,00

151 100,00
289 980,00
630 320,00
15 000,00

113 600,00
219 700,00
478 500,00
6 800,00

5
Код
АналитиКод по
строки бюджетной ческий
4
класси­
код
фикации
Российской
Федерации3
4
3
2

Наименование показателя

1
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаряу
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупка энергетических ресурсов, всего:
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего*
в том числе:
налог на прибыль*
налог на добавленную стоимость*

прочие налоги, уменьшающие доход
'
"
о
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
...... 1

S
--------—

Сумма

на 2023 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

2648
2649
2650
2651
2652

244
244
244
244
244

310
342
344
345
346

378 305,00
0,00
86 331,10
0,00
199 200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

779 700,00

615 500,00

2653

244

349

26 100,00

11 100,00

11 100,00

2660
2670
2671

246
247
247

223

1 035 195,86
1 035 195,86

1 035 195,86
1 035 195,86

1 013 914,86
1 013 914,86

2700

400

2710

406

2720
3000

407
100

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

X
X
X
X

4010

610

X

6

Наименование показателя

1

Код
АналитиКод по
строки бюджетной ческий
код45
6789
класси­
фикации
Российской
Федерации1
23
2
4
3

Сумма

на 2023 г,
текущий
финан­
совый
год
5

на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов

(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п

1

1

1.1.

1.2.
1.3.

1.3.1
1.3.2

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.

Наименование показателя

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде­
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель­
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче­
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1ё.1
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
ПЛ
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код
по бюджетной
классификации
Российской
Федерации101
4.1

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
5

Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7

3

4

26000

X

2 721 224,81

2 798 100,00

2 394 500,00

26100

X

0,00

0,00

0,00

26200

X

0,00

0,00

0,00

26300

X

142 099,52

0,00

0,00

26310
26310.1
26320

X

142 099,52
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0>0
0,00

X

X

OJDO

■
26400

X

2 579 125,29

2 798 100,00

2 394 500,00

26410

X

1 800 650,51

2 063 600,00

1 660 000,00

26411
26412

X

1 800 650,51
0,00

2 063 600,00
0,00

1 660 000,00

X

26420

X

0,00

0,00

0,00

26421
26421.1
26422

X

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

X
X

за пре­
делами
планового
периода
8

8

2

1

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
101
из них:
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314

1.4.3.
1.4.4.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.

Год
начала
закупки

Коды
строк

Наименование показателя

№
п/п

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1. -----------------пп-----------------------------------из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
2.
в том числе по году начала закупки:

3

4

26430
26430.1
26440

X

26441
26442
26450

X

26451
26451.1
26452

X

26500

Код
по бюджетной
классификации
Российской
Федерации101
4.1

3.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
778 474,78

0,00
0,00
734 500,00

0,00
0,00
734 500,00

X

778 474,78
0,00
0,00

734 500,00
0,00
0,00

734 500,00
0,00
0,00

X

2 579 125,29

2 798 100,00

2 394 500,00

2 579 125,29

2 798 100,00

2 394 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X
X

X

26600

X

26610

Исполнитель

(должность)

«

»

за пре­
делами
планового
периода
8

С.С. Салогуб

Директор МБУДО ДХШ г.Тихорецка МО Тихорецкий район

Ведущий экономист МКУ "ЦБ
управления культуры администрации
______ МО Тихорецкий район"______

Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
7
6

0,00
0,00
0,00

X

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
5

4-10-25

_________ Л.А. Ибрагимова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 (О г.
■

I■
I■
I

i

9
10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1
«Поступления и выплаты» Плана.

10 1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30,
ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения
по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут
указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными

федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420, 26430,26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

10

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1 .Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КВР
Наименование показателя

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств местного бюджета
Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Безвозмездные денежные поступления
Целевые субсидии
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Доходы от операций с активами
Доходы от компенсации затрат
Прочие поступления
Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам)
Прочие поступления

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

Сумма, руб.
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)

на 2025 год
(на второй год
планового
периода)

12 325 300,00

12 934 000,00

12 492 900,00

553 600,00
228 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 800,00
0,00
0,00
13 217 900,00

553 600,00
228 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПО 800,00
0,00
0,00
13 826 600,00

553 600,00
228 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 800,00
0,00
0,00
13 385 500,00

КОСГУ

130

131

130

131

150
150

155
152

120
130
130
410
510

121
134
135
410
510
Итого

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания
Норматив за единицу муниципальной
услуги, руб./чел.-час.
Наименование муниципальной услуги

1
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств (живопись)

КВР

КОСГУ

2
130

3
131

130

131

Итого

Планируемый объем оказания
мунниципальных услуг, чел.-час.

на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год
(на второй
(на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
финансовый
год
год
финансовый
год
год
планового
планового
планового
год)
год)
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
8
9
6
7
4
5
3 672
3 672
3 672
1 333,66
1 315,77
1 380,75

997,44

1 046,70

1 011,01

7513

7513

7513

X

X

X

X

X

X

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 год
на 2024 год на 2025 год (на
второй год
(на текущий (на первый год
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)
10
4 831 517,60

11
5 070 128,00

12
4 897 216,80

7 493 782,40

7 863 872,00

7 595 683,20

12 325 300,00 12 934 000,00

12 492 900,00

1,2.Расчет плановых поступлений от оказания услуг иной приносящей доход деятельности
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Планируемый объем оказания услуг,
чел./год
на 2024 год на 2025 год (на
на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год
второй год
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на текущий (на первый год
(на второй
планового
финансовый
планового
финансовый
год
год
финансовый
год
год
периода)
периода)
планового
планового
год)
планового
год)
планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
12
11
8
9
10
6
7
4
5
3
553 600,00
553 600,00
553 600,00
48
48
1 280,00
48
1 280,00
1 280,00
131
553 600,00
553 600,00
553 600,00
X
X
X
X
X
X
Итого
Плата за единицу услуги, руб.

Наименование муниципальной услуги

КВР

1
Оказание платных образовательных услуг

2
130

12
1.3. Расчет плановых поступлений от доходов от операций с активами
Общий объем планируемых
поступлений
на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй (на текущий (на первый (на второй
финансовый
год
год
финансовый
год
год
финансовый
год
год
планового
планового
планового
год)
планового
год)
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
12
10
И
8
9
6
7
3
4
5
Планируемый объем оказания услуг

Плата за единицу услуги

Наименование услуги

КВР

1

2

Итого

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

1.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений
Плата за единицу услуги, руб.

Наименование услуги

1
Безвозмездные денежные поступления

КВР

2
150

Планируемый объем оказания услуг, чел.

Общий объем планируемых
поступлений, руб.

на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй (на текущий (на первый (на второй
финансовый
год
год
финансовый
год
год
финансовый
год
год
планового
планового
планового
планового
год)
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
11
12
8
9
10
7
4
5
6
3
228 200,00
228 200,00
76
76
228 200,00
3 000,00
76
3 000,00
3 000,00
155
228 200,00
228 200,00 228 200,00
X
X
X
X
X
X
Итого

1.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений
Общий объем планируемых
поступлений, руб.
на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй (на текущий (на первый (на второй
финансовый
год
год
финансовый
год
год
финансовый
год
год
планового
год)
планового
планового
год)
планового
планового
планового
год)
пепиола)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
11
12
8
9
10
6
7
4
5
3
5 378
59 800,00
59 800,00
59 800,00
11,12
5 378
5 378
11,12
11,12
135
47 500,00
47 500,00
47 500,00
16,48
16,48
16,48
2 881,75
2 881,75
2 881,75
135
15,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
15,00
15,00
233,33
233,33
233,33
135
110 800,00
110 800,00
110 800,00
X
X
X
X
X
X
Итого
Плата (тариф) за единицу услуги, руб.

Наименование услуги

КВР

1

2
130
130
130

Электроэнергия, КВт/ч
Теплоэнергия, Гкал
Вывоз мусора, мл

Планируемый объем оказания услуг, чел.

13

2.Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2023 год (на текущий год)
Среднссписоч

Должность, группа
должностей

№
п/п

ная числен-

ность, чел.

—]—

1

2

11реподавательский состав

выплаты соци-

ального
характера

в том числе:

всего
по долж­

по выпла­

ност- ному

там ком­

окладу

пенсаци­

3

4

5

7.1

37 420,19

25 448,39

по выплатам
стиму­

онного

лирующего
характера

характера
6
218,98

11 752,82

7

за счет

иная

средств на

приносящая

средств

за счет
средств на

М3

доход
деятельность

субсидии на

М3

за счет

М3

иные цели

приносящая

средств

ДОХОД
деятельность

субсидии на

М3

иная

за счет

иные цели

иная

на М3

приносящая

ДОХОД
деятельность

за счет

приносящая

средств

ДОХОД
деятельность

субсидии на
иные цели

Всего фонд

оплаты труда,
руб

иные цели

24
3 188 200,00

10

11

12
1 554,73

13

14

15

16

17

18

19

20

0,00

0,00

0,00

81 028,38

2 416,67

0,00

0,00

0,00

0,00

21
3 066 800,00

121 400,00

23
0,00

0,00

0,00

1 380,63

0,00

0,00

152 932,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 908 800,00

0,00

0,00

2 908 800,00

0,00

0,00

52 225,66

0,00

0,00

73 701,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 323 100,00

0,00

0,00

2 323 100,00

0.00

0,00

0,00

8 298 700,00

121 400,00

0,00

8 420 100,00

60 600,00

22 021,84

345,16

38 233,00

0,00

8,5

22 775,49

7 960,55

6 144,20

8 670,75

0,00

67 664,67

X

328 735,59

0,00

7 700,00

55 161,01

0,00

0,00

2 416,67

307 661,73

0,00

22

за счет
средств
субсидии на

7 700,00

4.0

X

за счет
средств на

субсидии на

иная

иная

9

11рочий персонал

X

средств

доход
деятельность

за счет
средств на

за счет средств

172 983,56

Административно-управленческий персонал

X

иные цели

приносящая

прочие выплаты социального характера

8

3

35 799,74

за счет

по выплатам стимулирующего характера

0,00

2

19.6

по выплатам компенсационного
характера

по должностному окладу

88 087,36

Итого:

Фонд оплаты труда в год, руб

Месячный фонд оплаты труда, руб.

прочие

Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)
Среднее писоч

Должность, группа
должностей

№
п/п

ная численность, чел.

в том числе:

всего

по выплатам компенсационного

по должностному окладу

характера

по долж­

по выпла­

по выплатам

ност- ному

там ком­

стиму­
лирующего

окладу

пенсаци­
онного

Фонд оплаты труда в год, руб

Месячный фонд оплаты труда, руб.

прочие
выплаты социального

Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, pv6.

по выплатам стимулирующего характера

прочие выплаты социально го характера

характера

за счет
средств на
М3

характера

иная

за счет

приносящая

средств
субсидии на

ДОХОД
деятельность

за счет
средств на
М3

иные цели

иная

приносящая

ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на

за счет

иная

за счет

средств на

приносящая

средств

за счет
средств на

М3

ДОХОД
деятельность

субсидии на

М3

иные цели

иные цели

за счет средств

иная

за счет

Всего фонд

на М3

приносящая

средств

оплаты труда,

субсидии на

руб

иная

за счет

ДОХОД

приносящая

средств

деятельность

иные цели

ДОХОД
деятельность

субсидии на

иные цели

характера

2

1

Преподавательский состав

2

Административно-управленческий персонал

3

Ппочий пеосонал

Итого:

23

24

3

4

5

6

8

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

36 971,83

25 144,91

216,25

И 610,67

0,00

170 828,88

7 700,00

11
0,00

12

7,1

1 535,36

0,00

0,00

80 019,09

2 416,67

0,00

0,00

0,00

0,00

3 028 600,00

22
121 400,00

0,00

3 150 000,00

4,0

59 843,75

21 747,02

340,85

37 755,88

0,00

86 988,08

0,00

0,00

1 363,40

0,00

0,00

151 023,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 872 500,00

0,00

0,00

2 872 500,00

8,5

22 492,16

7 861,52

6 067,76

8 562,88

0,00

0,00

51 575,96

0,00

0,00

72 784,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 294 200,00

0,00

0,00

2 294 200,00

35 360,12

Ж

X

X

0,00
х

66 822,90

194

324 639,87

7 700ДЮ

0,00

54 474,72

0,00

040

303 827,08

2 416,67

040

0,00

0,00

0,00

8 195 300,00

121 400,00

0,00

8 316 700,00

7

2.3.Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учрежде ния на 2025 од (на второ год планезвого периода
№

Должность, группа

Среднее писоч

п/п

должностей

ная числен­

по выплатам компенсационного

по должностному окладу

ального

ность, чел
по долж­

по выпла­

ност- ному

там ком­

окладу

пенсаци­

по выплатам
стиму­
лирующего

онного

характера

характера

Фонд оплаты q уда в год, руб

Месячный фонд оплаты труда, руб.

прочие
выплаты соци­

в том числе:

всего

по выплатам стимулирующего характера

прочие выплаты социального характера

характера

за счет

за счет

средств
субсидии на

иная

за счет
средств на

за счет

за счет

приносящая

средств

средств на

М3

ДОХОД

субсидии на

М3

деятельность

иные цели

ДОХОД
деятельность

13

14

15

16

средств на

приносящая

М3

ДОХОД
деятельность

8

9

10

11

12

иные цели

иная

за счет
за счет
средств на
средств
М3
субсидии на

иные цели

иная

за счет средств
на М3

средств

ДОХОД
деятельность

субсидии на
иные цели

за счет

Всего фонд

средств
субсидии на

оплаты труда,
РУ®

доход
деятельность

за счет

приносящая

иная

приносящая

иные цели

характера

2

1

Преподавательский состав

2

Административно-управленческий персонал

3

Поочий пеосонал
Итого:

3

4

5

6

17

18

19

20

21

22

23

24

7,1

36 971,83

25 144,91

216,25

11610,67

0,00

170 828,88

7 700,00

0,00

1 535,36

0,00

0,00

80 019,09

2 416,67

0,00

0,00

0,00

0,00

3 028 600,00

121 400,00

0,00

3 150000,00

4,0

59 843,75

21 747,02

340,85

37 755,88

0,00

86 988,08

0,00

0,00

1 363,40

0,00

0,00

151 023,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 872 500,00

0,00

0,00

2 872 500,00

8,5

22 492,16

7 861,52

6 067,76

8 562,88

0,00

66 822,90

0,00

0,00

51 575,96

0,00

0,00

72 784,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 294 200,00

0,00

0,00

2 294 200,00

1*4

35 360,12

X

X

X

X

324 63947

7 700ДЮ

0,00

54 474,72

0,00

040

303 827,08

2 41647

0,00

0,00

0,00

0,00

8 195 300,00

121 400,00

од»

8 316 700,00

7

14

3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий год)

Наименование выплаты

1

КВР

2

112
112
112

Проезд
Суточные
Проживание

КОСГУ

3

226
212
226
Итого:

Размер выплаты
на 1 сотрудника, руб.
иная
за счет
за счет
средств на
приносящая
средств
субсидии на
М3
ДОХОД
деятельность
иные цели

Количество получателей выплаты, чел.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Среднее количество
выплат в год, ед.
за счет
за счет
иная
средств на М3 приносящая
средств
субсидии на
доход
деятельность
иные цели

Сумма, руб.

за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1000,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

10
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

1
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты

1

КВР

2

112
112
112

Проезд
Суточные
Проживание

КОСГУ

3

226
212
226
Итого:

Размер выплаты
на 1 сотрудника, руб.
за счет
за счет
иная
приносящая
средств
средств на
доход
субсидии на
М3
деятельность
иные цели

Количество получателей выплаты, чел.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Среднее количество
выплат в год, ед.
за счет
за счет
иная
средств на М3 приносящая
средств
субсидии на
доход
деятельность
иные цели

Сумма, руб.

за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 000,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

10
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

1
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты

КВР

КОСГУ

1

2
112
112
112

3
226
212
226
Итого:

Проезд
Суточные
Проживание

Размер выплаты
на 1 сотрудника, руб.
за счет
иная
за счет
приносящая
средств
средств на
субсидии на
М3
доход
деятельность
иные цели
4
6
5

1 000,00
ода
0,00
X

Количество получателей выплаты, чел.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

7

8

ода
ода

ода
ода

10
0

0,00
X

0,00
X

0
X

0
0
0
X

за счет
средств
субсидии на
иные цели
9
0
0
0
X

Среднее количество
выплат в год, ед.
иная
за счет
за счет
средств
средств на М3 приносящая
субсидии на
доход
деятельность
иные цели

Сумма, руб.
за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

10

11

12

13

14

15

16

г-

0
0
0
X

0
0
0
X

10 000,00

ода

ода
0750

0750
ода

0,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

0
0
X

15

4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда
4.1 Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

Численность работников, получающих
пособие

Наименование расходов

КВР

КОСГУ

за счет
средств на
М3

1

2

3

4

5

1

Пособие за первые три дня
временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника
или полученной им травмы (за
исключением несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний)

111

266

8

Итого:

X

Количество выплат в год на одного
работника

иная
за счет
иная
за счет
за счет
средств
приносящая
средств
средств на приносящая
субсидии на
субсидии на
М3
доход
доход
деятельность иные цели
деятельность иные цели
8
9
10
6
7
0
0
1
0
0

X

X

X

X

X

Сумма, руб.

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

за счет
средств на
М3

иная
за счет
за счет
иная
за счет
средств
приносящая
средств
средств на М3 приносящая
субсидии на
субсидии на
доход
доход
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Всего

и
3 750,00

12

13

14

15

16

17

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

X

X

X

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов
КВР

КОСГУ

Количество выплат в год на одного
Численность работников, получающих
работника
пособие
за счет
за счет
за счет
иная
за счет
иная
средств
приносящая
средств
средств на приносящая
средств на
субсидии на
субсидии на
М3
доход
М3
доход
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Сумма, руб.

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

за счет
средств на
М3

за счет
за счет
иная
иная
за счет
средств
приносящая
средств средств на М3 приносящая
субсидии на
субсидии на
доход
доход
деятельность иные цели
деятельность иные цели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Пособие за первые три дня
временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника
или полученной им травмы (за
исключением несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний)

111

266

8

0

0

1

0

0

3 750,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30 000,00

0,00

/ 16

Всего

17

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

16

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

Численность работников, получающих
пособие

Наименование расходов

КВР

КОСГУ

за счет
средств на
М3

Количество выплат в год на одного
работника

за счет
за счет
за счет
иная
иная
средств
средств на приносящая
приносящая
средств
субсидии на
субсидии на
М3
доход
доход
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Сумма, руб.

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

за счет
средств на
М3

иная
за счет
за счет
за счет
иная
средств
средств на М3 приносящая
средств
приносящая
субсидии на
субсидии на
доход
ДОХОД
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Всего

1

2

3

4

5

8

9

10

и

12

13

14

15

16

17

Пособие за первые три дня
временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника
или полученной им травмы (за
исключением несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний)

111

266

8

6
0

7

1

0

1

0

0

3 750,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

17

5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

5.1. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на 2023 год (на текущий год)

№
п/п

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

КВР

1

2

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего
1.1. в том числе: по ставке 22,0%
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
2 1 в том числе:
2.2. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2?9%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

КОСГУ

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

Сумма взноса, руб.

за счет
средств
субсидии на
иные цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

Всего, руб.

за счет
средств
субсидии на
иные цели

3

4

5

6

7

8

9

ю

11

119
119
119

213
213
213

8 298 700,00
8 298 700,00
8 298 700,00

121 400,00
121 400,00
121 400,00

1 819 087,51
1 819 087,51
256 325,97

26 735,10
26 735,10
3 767,22

0,00
0,00
0,00

1 845 822,61
1 845 822,61
260 093,19

119

213

8 298 700,00

121 400,00

0,00
0,00
0,00
0 00
0,00

239 788,81

3 524,17

0,00

243 312,98

119

213

8 298 700,00

121 400,00

0,00

16 537,16

243,05

0,00

16 780,21

119

213

8 298 700,00

121 400,00

0,00

421 697,56

6 197,68

0,00

427 895,24

X

X

X

2 497111,04

36 700,00

0,00

2 533 811,04

Итого:

5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на 2024 год (на первый год планового периода)

№
п/п

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

КВР

1
1
1.1.
2
2 1
2.2.

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего
в том числе: по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

КОСГУ

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

Сумма взноса, руб.

за счет
средств
субсидии на
иные цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

Всего, руб.

за счет
средств
субсидий на
иные цепи

3

4

5

6

7

8

9

119
119
119

213
213
213

8 195 300,00
8 195 300,00
8 195 300,00

121 400,00
121 400,00
121 400,00

1 809 536,42
1 809 536,42
254 980,13

26 735,10
26 735,10
3 767,22

0,00
0,00
0,00s

1 836 271,52
1 836 271,52
258 747,35

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

238 529,80

3 524,17

0,00,

242 053,97

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00

16 450,33

243,05

0,00

16 693,38

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00

419 483,45

6 197,68

0.00

425 681,13

X

X

X

2 484 000,00

36 700,00

0,00

2 520 700,00

Итого:

10 >

11

18

5.3. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на 2025 год (на второй год планового периода)
Всего, руб.
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
страховых взносов, руб.
п/п
КВР

1

2

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего
в том числе: по ставке 22,0%
1.1.
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
2.2.
связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
3
всего (по ставке 5,1%)

КОСГУ

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

3

4

5

6

7

8

9

10

11

119
119
119

213
213
213

8 195 300,00
8 195 300,00
8 195 300,00

121 400,00
121 400,00
121 400,00

1 809 536,42
1 809 536,42
254 980,13

26 735,10
26 735,10
3 767,22

0,00
0,00
0,00

1 836 271,52
1 836 271,52
258 747,35

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

238 529,80

3 524,17

0,00

242 053,97

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00

16 450,33

243,05

0,00

16 693,38

119

213

8 195 300,00

121 400,00

0,00

419 483,45

6 197,68

0,00

425 681,13

X

X

X

2 484 000,00

36 700,00

0,00

2 520 700,00

Итого:

19
6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год (на текущий год)

№
п/п

1
1

Размер одной выплаты, руб.

Наименование показателя

2

КВР

КОСГУ

3

4
Итого:

за счет
средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

9

11

12

13

14
0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

иная
приносящая
доход
деятельность

6

8

X

X

X

5
X

Всего, руб.

за счет
средств
субсидии
на иные
цели
10

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

Общая сумма выплат, руб.

Количество выплат в год

за счет
средств
субсидии
на иные
цели
7

за счет
средств на
М3

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год (на первый год планового периода)

№
п/п

1

Размер одной выплаты, руб.

Наименование показателя

2

КВР

КОСГУ

3

4

Итого:

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

5

6

за счет
средств
субсидии
на иные
цели
7

X

X

X

Общая сумма выплат, руб.

Количество выплат в год

Всего, руб.

за счет
средств
на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

9

за счет
средств
субсидии
на иные
цели
10

11

12

13

14
0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

8
X

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1

Размер одной выплаты, руб.

Наименование показателя

2

КВР

КОСГУ

3

4

Итого:

за счет
средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

9

11

12

13

14
0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

6

8

X

X

X

5

X

Всего, руб.

за счет
средств
субсидии
на иные
цели
10

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

Общая сумма выплат, руб.

Количество выплат в год

за счет
средств
субсидии
на иные
цели
7

за счет
средств на
М3

20
7. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
7.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год (на текущий год)

№
п/п

1

Наименование расходов

2

КВР

3

Налоговая база, руб.

КОСГУ

4

Итого

за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

X

X

X

Ставка
налога,
%

8

X

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего, руб.

9

10

11

12

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год (на первый год планового периода)

№
п/п

1

Наименование расходов

2

КВР

3

Налоговая база, руб.

КОСГУ

4

Итого

за счет средств
на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

X

X

X

Ставка
налога,
%

8
X

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего, руб.

9

10

11

12

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год (на второй год планового периода)

№
п/п

1

Наименование расходов

2

КВР

3

Налоговая база, руб.

КОСГУ

4

Итого

за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

X

X

X

Ставка
налога,
%

8
X

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
за счет
средств на
М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего, руб.

9

10

11

12

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

21
8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
8.1.1 .Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

2

Оказание услуг электросвязи (декабрь 2022
г.)
Связь (межгород) (декабрь 2022 г.)
Оказание услуг электросвязи
Связь (межгород)
Услуги доступа к сети Интернет

КВР

КОСГУ Количество Количе-ство Стои-мость за
за счет
номеров
платежей в единицу, руб.
средств на М3
год

3
244

4
221

244
244
244
244

221
221
221
221
Итого:

5

1
1

1
1

1
X

6
1

7
479,97

8
479,97

1
12
12
12
X

0,00
1 177,11
83,33
1 765,55

0,00
14 125,27
1 000,00
21 186,56
36 791,80

X

Сумма, руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность
9
10
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

11
479,97
0,00
14 125,27
1 000,00
21 186,56
36 791,80

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1

1
2
3

Наименование расходов

2

Оказание услуг электросвязи
Связь (межгород)
Услуги доступак сети Интернет

КВР

3
244
244
244

КОСГУ Количество Количе-ство Стои-мость за
за счет
номеров
платежей в единицу, руб.
средств на М3
год

4
221
221
221
Итого:

6
12
12
12

7

8

1
1
1

1 208,33
83,33
1 766,67

X

X

X

14 500,00
1 000,00
21 200,00
36 700,00

5

Сумма, руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
ДОХОД
иные цели
деятельность
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

И

14 500,00
1 000,00
21 200,00
36 700,00

22

8.1.3 Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1

1
2
3

Наименование расходов

2
Оказание услуг электросвязи
Связь (межгород)
Услуги доступак сети Интернет

КВР

3
244
244
244

КОСГУ Количество Количе-ство Стои-мость за
за счет
номеров
платежей в единицу, руб.
средств на М3
год

4
221
221
221
Итого:

5

6

7

8

1
1
1

12
12
12
X

908,33
66,67
1 325,00
X

10 900,00
800,00
15 900,00
27 600,00

X

Сумма, руб.
за счет средств
иная
субсидии на
приносящая
иные цели
ДОХОД
деятельность
10
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

11
10 900,00
800,00
15 900,00
27 600,00

23

8.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1

Транспортные услуги

КВР

КОСГУ

Количест­ Цена услуги
за счет
во услуг
перевозки,
средств на М3
перевозки
руб-

Сумма, руб.
иная
приносящая
доход
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

3

4

5

6

7

8

9

10

244

222

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

8.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1

1

2

Транспортные услуги

КВР

3

244

КОСГУ

4

222
Итого:

Количест­ Цена услуги
за счет
во услуг
перевозки,
средств
на М3
перевозки
руб-

Сумма, руб.
иная
приносящая
доход
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

5

6

7

8

9

10

1

0,00

X

X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1
1

2

Транспортные услуги

КВР

КОСГУ

Количест­ Цена услуги
во услуг
перевозки,
за счет
перевозки
средств на М3
руб-

Сумма, руб.
иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

10

3

4

7

8

9

222

5
1

6

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

24

8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Наименование расходов

2
Тепловая энергия (декабрь 2022 г.), Г кал
Холодное водоснабжение (декабрь 2022 г.), м
Энергоснабжение (декабрь 2022 г.), кВтч
Тепловая энергия, Гкал
Холодное водоснабжение, mj
Энергоснабжение, кВтч

КВР

3
247
244
247
247
244
247

КОСГУ

4
223
223
223
223
223
223

Итого:

Размер по­
требления
ресурсов

5
34,00
16,89
1 411,75
203,000

250,00
46 378,36
X

Тариф (с
учетом НДС),
за счет
руб.
средств на М3

6
2 478,78
103,90
8,88
2 748,44
78,99
8,20
X

Сумма, руб.

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

7

8

9

10

76 271,81
1 754,88
6 383,71
518 440,27
19 746,34
326 800,07
949 397,08

8 006,77
0,00
6 154,55
39 493,23
0,00
53 645,45
107 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

84 278,58
1 754,88
12 538,26
557 933,50
19 746,34
380 445,52
1 056 697,08

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Тепловая энергия, mj
Холодное водоснабжение, mj
Энергоснабжение, mj

КВР

3
247
244
247

КОСГУ

4
223
223
223

Итого:

Размер по­
требления
ресурсов

5
203,000

250,00
43 615,00
X

Тариф (с
учетом НДС),
за счет
средств
на М3
руб.

6
3 163,61
86,00
9,01
X

Сумма, руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
иные цели
ДОХОД
деятельность

Всего

7

8

9

10

594 712,08
21 501,22
333 183,78
949 397,08

47 500,00
0,00
59 800,00
107 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

642 212,08
21 501,22
392 983,78
1 056 697,08

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2

Тепловая энергия, mj
Холодное водоснабжение,
Энергоснабжение, Mj

mj

КВР

3
247
244
247

КОСГУ

4
223
223
223

Итого:

Размер по­
требления
ресурсов

5
203,000

250,00
43 615,00
X

Тариф (с
учетом НДС),
за счет
руб.
средств на М3

6
3 030,81
85,54
9,14
X

7
567 753,46
21 385,14
338 861,40
928 000,00

Сумма, руб.

иная
приносящая
доход
деятельность
8

9

10

47 500,00
0,00
59 800,00
107 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

615 253,46
21 385,14
398 661,40
1 035 300,00

25

8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог
на имущество, земельный налог)

1

КВР

244

КОСГУ

224
Итого:

Количество

Стоимость (с учетом НДС), руб.

Ставка
арендной
платы

за счет
средств на М3

3
4

4
37 775,00

X

X

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели
6

7

151 100,00

0,00

0,00

151 100,00

151 100,00

0,00

0,00

151 100,00

5

Всего

8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог
на имущество, земельный налог)

1

КВР

244

КОСГУ

224

Итого:

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость (с учетом НДС), руб.

за счет
средств на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

7

3
4

4

5

37 775,00

151 100,00

0,00

0,00

151 100,00

X

X

151 100,00

0,00

0,00

151 100,00

6 >'

8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2025 год (на второй год планового периода)

1

№
п/п

Наименование расходов

1

2
Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог
на имущество, земельный налог)

КВР

244

КОСГУ

224

Итого:

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость (с учетом НДС), руб.
за счет
средств на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

6

3
4

28 400,00

5
113 600,00

0,00

0,00

7
113 600,00

X

X

113 600,00

0,00

0,00

113 600,00

4

26

8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование расходов

2
Техобслуживание "Стрельца-мониторинга" (декабрь 2022 г.)

Услуги по вывозу ТБО
Техническое обслуживание АПС
Дератизация (ООО Гигиена)
Гидроиспытание отопительной системы
Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"
Испытание электрооборудования (заземление)
Зарядка и техобслуживание огнетушителей
Испытание водопровода на водоотдачу
Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции,
принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка
картриджей
11 Санитарная обработка куллеров
12 Техническое обслуживание средств охраны и видеонаблюдения
13 Поверка средств измерений
14 ТО сплит-системы
15 ТО и ремонт системы отопления
16 Пневмопромывка внутренней системы отопления
17 Испытание пожарных лесниц

КВР

КОСГУ

3

4

244

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

244
244
244
244
244
244
244
244
244

Количество
работ (услуг)

5
1
12
12
12
1
12
1
1
1
12

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

6
2 500,00
2 541,67
3 540,00
166,67
13 000,00
2 500,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
3 333,33

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность

7

8

9

2 500,00
27 000,00
42 480,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
40 000,00

0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОД0
0,00
0,00

Всего

10
2 500,00
30 500,00
42 480,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
40 000,00

В
а
244
244
244
244
244
244
244

225
225
225
225
225
225
225
Итого:

1
5
12
11
1
1
1
X

3 000,00
1 600,00
416,67
2 090,91
26 000,00
14 000,00
15 000,00
X

0,00
8 000,00
5 000,00
23 000,00
26 000,00
14 000,00
15 000,00
285 980,00

3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00

0,00
0,0®
о,о0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I

1

3 000,00
8 000,00
5 000,00
23 000,00
26 000,00
14 000,00
15 000,00
292 480,00

27
8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Наименование расходов

2
Услуги по вывозу ТБО
Техническое обслуживание АПС
Дератизация (ООО Гигиена)
Гидроиспытание отопительной системы
Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"
Испытание электрооборудования (заземление)
Зарядка и техобслуживание огнетушителей
Испытание водопровода на водоотдачу
Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции,
принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка
картриджей
Санитарная обработка куллеров
Техническое обслуживание средств охраны и видеонаблюдения
Поверка средств измерений
ТО сплит-системы
ТО и ремонт системы отопления
Пневмопромывка внутренней системы отопления
Испытание пожарных лесниц

КВР

3
244
244
244
244
244
244
244
244
244

244
244
244
244
244
244
244

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
субсидии на
приносящая
ДОХОД
иные цели
деятельность

Всего

4

5

6

7

8

225
225
225
225
225
225
225
225
225

12
12
12
1
12
1
1
1
12

2 541,67
3 540,00
166,67
13 000,00
2 500,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
3 333,33

27 000,00
42 480,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
40 000,00

3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
30 500,00
42 480,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
2 000,00
6 000,00
40 000,00

225
225
225
225
225
225
225
Итого:

1
5
12
И
1
1
1
X

3 000,00
1 600,00
416,67
2 090,91
26 000,00
14 000,00
15 000,00
X

0,00
8 000,00
5 000,00
23 000,00
26 000,00
14 000,00
15 000,00
283 480,00

3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 000,00
8 000,00
5 000,00
23 000,00
26 000,00
14 000,00
15 000,00
289 980,00

28
8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

10
11
12
13
14
15
16

Услуги по вывозу ТБО
Техническое обслуживание АПС
Дератизация (ООО Гигиена)
Гидроиспытание отопительной системы
Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"
Испытание электрооборудования (заземление)
Зарядка и техобслуживание огнетушителей
Испытание водопровода на водоотдачу
Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции,
принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка
картриджей
Санитарная обработка куллеров
Техническое обслуживание средств охраны и видеонаблюдения

Поверка средств измерений
ТО сплит-системы
ТО и ремонт системы отопления
Пневмопромывка внутренней системы отопления
Испытание пожарных десниц

КВР

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
услуг
(работ), руб.

3
244
244
244
244
244
244
244
244
244

4

5

6

225
225
225
225
225
225
225
225
225

12
12
12
1
12
1
1
1
12

1 983,67
2 662,08
125,33
9 776,00
1 880,00
22 560,00
15 040,00
4 512,00
1 380,59

244
244
244
244
244
244
244

225
225
225
225
225
225
225

1
5
12
11
1
1
1

3 000,00
1 203,20
313,33
1 572,36
19 552,00
10 528,00
11 280,00

Итого:

X

X

за счет
средств
субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
иные цели
доход
деятельность

Всего

7
20 304,00
31 944,96
1 504,00
9 776,00
22 560,00
22 560,00
15 040,00
4 512,00
16 567,04

8

9 .

3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
23 804,00
31 944,96
1 504,00
9 776,00
22 560,00
22 560,00
15 040,00
4 512,00
16 567,04

0,00
6 016,00
3 760,00
17 296,00
19 552,00
10 528,00
11 280,00
213 200,00

3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 000,00
6 016,00
3 760,00
17 296,00
19 552,00
10 528,00
11 280,00
219 700,00

29

8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5
6
7

2

8

9
10

И
12
13
14
15

КВР

Оказание охранных услуг ТСО (декабрь 2022 г.)
Оказание охранных услуг (физическая охрана) (декабрь 2022 г.)
Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)
Информационное обеспечение сайта школы
Услуги обучение (курсы повышения квалификации)
Периодический медосмотр работников
Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического
паспорта
Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в
составлении формы 2-ТП
Страхование объекта недвижимости (здания)
Право использования программ для ЭВМ для управления
сертификатом и абонентсколе облсуживание по тарифному плану
"Квалифицированный Классик"
Оказание охранных услуг (физическая охрана)
Утилизация люминисцентых ламп и оргтехники
Программное обеспечение(антивирус)
Энергетический паспорт (декларация)
Заключение о техническом состоянии оргтехники

Итого:

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.

иная
за счет средств
субсидии на
приносящая
ДОХОД
иные цели
деятельность
9
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

10
4 667,83
35 880,00
60 000,00
16 000,00
33 100,00
60 000,00
0,00

3
244
244
244
244
244
244
244

4

5

6

7

226
226
226
226
226
226
226

1
1
12
1
5
1
1

4 667,83
35 880,00
5 000,00
16 000,00
6 620,00
60 000,00
0,00

4 667,83
35 880,00
60 000,00
16 000,00
33 100,00
60 000,00
0,00

244

226

1

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

244
244

227
226

1
1

15 000,00
3 500,00

15 000,00
3 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 000,00
3 500,00

244
244
244
244
244
X

226
226
226
226
226
X

7
1
1
1
1
X

54 310,29
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
X

380 172,00
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
645 319,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

380 172,00
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
645 319,83

30
8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

КВР

Наименование расходов

2
Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)
Информационное обеспечение сайта школы
Услуги обучение (курсы повышения квалификации)
Периодический медосмотр работников
Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического
Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в
составлении формы 2-ТП
Страхование объекта недвижимости (здания)
Право использования программ для ЭВМ для управления
сертификатом и абонентсколе облсуживание по тарифному плану
"Квалифицированный Классик"
Оказание охранных услуг (физическая охрана)
Утилизация люминисцентых ламп и оргтехники
Программное обеспечение(антивирус)
Энергетический паспорт (декларация)
Заключение о техническом состоянии оргтехники

Итого:

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.

иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
иные цели
доход
деятельность

Всего

3
244
244
244
244
244
244

4

5

6

7

8

226
226
226
226
226
226

12
1
5
1
1
1

5 389,00
16 000,00
6 620,00
60 000,00
0,00
2 500,00

64 668,00
16 000,00
33 100,00
60 000,00
0,00
2 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
64 668,00
16 000,00
33 100,00
60 000,00
0,00
2 500,00

244
244

227
226

1
1

15 000,00
3 500,00

15 000,00
3 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 000,00
3 500,00

244
244
244
244
244
X

226
226
226
226
226
X

7
1
1
1
1
X

59 436,00
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
X

416 052,00
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
645 320,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

416 052,00
15 000,00
4 500,00
0,00
15 000,00
645 320,00

31
8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

КВР

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5
6

2
Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)
Информационное обеспечение сайта школы
Услуги обучение (курсы повышения квалификации)
Периодический медосмотр работников
Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического
Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в
составлении формы 2-ТП
7 Страхование объекта недвижимости (здания)
8 Право использования программ для ЭВМ для управления
9 Оказание охранных услуг (физическая охрана)
10 Утилизация люминисцентых ламп и оргтехники
11 Программное обеспечение(антивирус)
12 Энергетический паспорт (декларация)
13 Заключение о техническом состоянии оргтехники

Итого:

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.
за счет средств
иная
приносящая
субсидии на
иные цели
доход
деятельность

Всего

3
244
244
244
244
244
244

4
226
226
226
226
226
226

6
3 200,00
7 200,00
7 320,00
27 100,00
0,00
1 100,00

7

8

12
1
5
1
1
1

38 400,00
7 200,00
36 600,00
27 100,00
0,00
1 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
38 400,00
7 200,00
36 600,00
27 100,00
0,00
1 100,00

244
244
244
244
244
244
244
X

227
226
226
226
226
226
226
X

1
1
7
1
1
1
1
X

6 800,00
1 600,00
50 100,00
6 800,00
2 000,00
0,00
7 000,00
X

6 800,00
1 600,00
350 700,00
6 800,00
2 000,00
0,00
7 000,00
485 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 800,00
1 600,00
350 700,00
6 800,00
2 000,00
0,00
7 000,00
485 300,00

5

32

8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2023 год (на текущий год)
№
п/п

Наименование расходов

КВР

КОСГУ

Средняя
Количество,
стоимость за
ед.
единицу,
руб.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18

2
Журналы классные
Хозяйственные товары
Канцелярские товары, бумага
Электротовары
Поставка питьевой воды для куллера
Мебель
Плакаты, банеры
Свидетельства об окончании школы
Чучела птиц
Дезинфицирующие средства, маски
Ткань для драпировки
Рамки для художественных работ
Рассада для цветов
Строительные материалы
Дрель-шуруповерт
Дрель ударная
Пистолет для горячего склеивания
Лобзик

3
244

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
X

4
346
346
346
344
346
310
310
349
310
346
346
310
346
344
310
310
310
310
X

5
40
1
8
4
1
2
1
100
15
5
1
40
300
1
1
1
3
1
X

Стоимость работ (услуг), руб.
за счет
средств
субсидии на
М3

6
125,00
70 000,00
7 500,00
7 500,00
19 200,00
70 000,00
30 000,00
261,00
7 300,00
4 000,00
10 000,00
2 000,00
50,00
56 331,10
6 685,00
7 990,00
310,00
3 200,00

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X

11 100,00

за счет средств
иная
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность
8
5 000,00

9
0,00

70 000,00
60 000,00
30 000,00
19 200,00
140 000,00
30 000,00
15 000,00
109 500,00
20 000,00
10 000,00
80 000,00
15 000,00
56 331,10
6 685,00
7 990,00
930,00
3 200,00
660 031,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

10
5 000,00
70 000,00
60 000,00
30 000,00
19 200,00
140 000,00
30 000,00
26 100,00
109 500,00
20 000,00
10 000,00
80 000,00
15 000,00
56 331,10
6 685,00
7 990,00
930,00
3 200,00
671 131,10

33

8.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1
1
2

2

КВР

Хозяйственные товары
Свидетельства об окончании школы

Итого:

3
244
244
X

КОСТУ

Средняя
Количество,
за счет
стоимость за
ед.
средств
единицу,
субсидии на
руб.
М3

4

5

346
349
X

1
100
X

6
779 700,00
111,00

7
159 000,00
11 100,00

X

170 100,00

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
иные цели
доход
деятельность
8

9

620 700,00
0,00
620 700,00

0,00
0,00
0,00

Всего

10
779 700,00
И 100,00
790 800,00

8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1
2

КВР

Наименование расходов

2
Хозяйственные товары
Свидетельства об окончании школы

Итого:

КОСТУ

Средняя
Количество,
за счет
стоимость за
ед.
средств
единицу,
субсидии на
руб.
М3

3

4

5

244
244
X

346
349
X

1
100
X

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской
художественной школы города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

6
615 500,00
111,00
X

7
0,00
5 900,00

5 900,00

Стоимость работ (услуг), руб.
за счет средств
иная
субсидии на
приносящая
доход
иные цели
деятельность
8

9

615 500,00
5 200,00
620 700,00

0,00
0,00
0,00

Всего

W
615 500,00
11 100,00
626 600,00