УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
администрации муниципального образования
Тихорецкий район

О.А. Петрова

2оХ^г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24'че^дов1)
от «

»

Дата
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

КОДЫ

Управление культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район

глава по БК

03309558
926

—

по Сводному реестру

—

ИНН

2321010621

КПП
по ОКЕИ

236001001
383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города
Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года5

Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
аренда музыкальных инструментов
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

АналитиКод
Код по
строки бюджетной ческий
класси­
код4
фикации
Российской
Федерации3
4
2
3

4

Сумма
на 2022 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2023 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2024 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода

0,00
0,00
12 592 200,00
0,00
0,00

0,00
0,00
12 592 200,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
12 372 400,00

0,00
12 372 400,00

0,00

0001
0002
1000

X
X
100

X
X
100

1100
1110
1111
1200

120

120

854 568,43
0,00
11 603 700,00
0,00
0,00

120
130

121
130

0,00
И 374 900,00

8

2

Наименование показателя

1
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за
счет средств местного бюджета
доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении бюджетных учреждений
доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные денежные поступления
прочие доходы, всего
в том числе:

Код
АналитиКод по
строки бюджетной ческий
код4
класси­
фикации
Российской
Федерации3
4
2
3

Сумма
на 2022 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2023 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2024 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

1210

130

131

10 742 200,00

11 742 200,00

11 742 200,00

1220

130

131

522 300,00

527 200,00

527 200,00

1230
1240
1300

130
130
140

135
134

105 500,00
4 900,00
0,00

103 000,00
0,00
0,00

103 000,00
0,00
0,00

0,00

1310
1400

140
150

187 278,00

219 800,00

219 800,00

0,00

1410
1420
1430
1500

150
150
150
150

152

11 500,00

0,00

0,00

155

175 778,00
0,00
0,00

219 800,00
0,00
0,00

219 800,00
0,00
0,00

0,00

41 522,00

0,00

0,00

0,00

41 522,00
16 123,32

0,00
0,00

0,00
0,00

X

16 123,32

0,00

0,00

X

12 474 391,75

12 592 200,00

12 592 200,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
стоимости основных
---- луменьшение
---------------------------5-----------средств
--------------------------------------------------прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1900

Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
заработная плата

1910
1980

410
X

410

1981

510

510

2000

X

2100

X

210

9 650 694,50

10 185 000,00

10 185 000,00

X

2110
2111

111
111

210
211

7 404 500,00
7 378 500,00

7 822 600,00
7 796 600,00

7 822 600,00
7 796 600,00

X
X

3

Наименование показателя

1
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
прочие работы, услуги
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
д ля выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

Код
Код по
Аналитистроки бюджетной ческий
код4
класси­
фикации
Российской
Федерации3
2
3
4

Сумма
на 2022 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2023 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2024 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода

8

2112
2120
2122
2123
2124

111
112
112
112
112

266
212
212
226
266

26 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00

26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X
X
X
X
X

2130

113

226

0,00

0,00

0,00

X

2140

119

213

2 236 194,50

2 362 400,00

2 362 400,00

X

2141

119

213

2 236 194,50

2 362 400,00

2 362 400,00

X

2142

119

X

2150

139

X

2151
2172
2200

139
139
300

X
X
X

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230

350

296

11 500,00

0,00

0,00

X

2240
2300

360
850

290

0,00

0,00

0,00

X
X

11 500,00

0,00

0,00

4

Наименование показателя

1

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего"

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных
участков и других обособленных природных объектов)
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование

Код
Код по
Аналитистроки бюджетной ческий
4
класси­
код
фикации
Российской
Федерации3
2
3
4

Сумма
на 2022 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2023 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2024 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

2310

851

291

0,00

0,00

0,00

X

2320
2330
2400

852
853
X

291
291

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X
X

2410
2420

810
613

X
X

2430
2440
2450

634
810
862

X
X
X

2460
2500

863
X

X
X

2520
2600

831
X

2610

241

2630
2640

243
244

2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647

X

2 812 197,25

2 407 200,00

2 407 200,00

200

1 937 322,73

1 366 200,00

1 366 200,00

244
244
244

221
222
223

36 700,00
0,00
22 438,80

36 700,00
0,00
15 300,00

36 700,00
0,00
15 300,00

244
244
244
244

224
225
226
227

151 100,00
322 260,00
637 420,00
10 000,00

145 400,00
205 560,00
506 540,00
10 000,00

145 400,-00
205 560,00
506 540,00
10 000,00

5

Наименование показателя

1

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаряу
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупка энергетических ресурсов, всего:
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего5

в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость5

прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

5

Код
Код по
Аналитистроки бюджетной ческий
код4
класси­
фикации
Российской
Федерации3
2
3
4

Сумма

на 2022 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2023 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2024 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

2648
2649
2650
2651
2652

244
244
244
244
244

310
342
344
345
346

477 403,00
0,00
104 260,93
9 000,00
153 770,00

263 600,00
0,00
15 000,00

263 600,00
0,00
15 000,00

157 000,00

157 000,00

2653

244

349

12 970,00

11 100,00

11 100,00

2660
2670
2671

246
247
247

223

874 874,52
874 874,52

1 041 000,00
1 041 000,00

1 041 000,00
1 041 000,00

2700

400

2710

406

2720
3000

407
100

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

X
X
X
X

4010

610

X

6

Наименование показателя

1

Код
АналитиКод по
строки бюджетной ческий
код456789
класси­
фикации
Российской
Федерации1
23
2
3
4

Сумма

на 2022 г.
текущий
финан­
совый
год
5

на 2023 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2024 г.
второй
год
планового
периода
7

за пре­
делами
планового
периода
8

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг1"
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1

1.1.

1.2.
1.3.
1.3.1

1.3.2

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего1'
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде­
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель­
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче­
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
пп
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код
по бюджетной
классификации
Российской
Федерации101

3

4

4.1

26000

X

2 661 097,25

2 261 800,00

2 261 800,00

26100

X

0,00

0,00

0,00

26200

X

0,00

0,00

0,00

26300

X

112 754,48

0,00

0,00

26310
26310.1
26320

X

X
X

112 754,48
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26400

X

2 548 342,77

2 261 800,00

2 261 800,00

26410

X

1 867 944,00

1 720 200,00

1 720 200,00

26411
26412

X

1 867 944,00
0,00

1 720 200,00
0,00

1 720 200,00

X

26420

X

0,00

0,00

0,00

26421
26421.1
26422

X

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

X
X

на 2022 г.
(текущий
финансовый
год)
5

Сумма
на 2023 г.
на 2024 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7

за пре­
делами
планового
периода
8

8
Наименование показателя

№
п/п

2

1

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
ТТЛ
из них:
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1,
1.4.4.2.
1.4.5.

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии
с Федеральным
законом №
44-ФЗ
1.4.5.1. -----------------пп------------—---------------------------------------------------------------------------из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
2.
в том числе по году начала закупки:

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код
по бюджетной
классификации
Российской
Федерации101

3

4

4.1

26430
26430.1
26440

X

26441
26442
26450

X

26451
26451.1
26452

X

26500

3.

26600

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
680 398,77

0,00
0,00
541 600,00

0,00
0,00
541 600,00

X

680 398,77
0,00
0,00

541 600,00
0,00
0,00

541 600,00
0,00
0,00

X

2 548 342,77

2 261 800,00

2 261 800,00

2 548 342,77

2 261 800,00

2 261 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X
X

X

X

4

26610

«

Ведущий экономист МКУ "ЦБ
управления культуры администрации
МО Тихорецкий район"

Л.А. Ибрагимова

(86196) 4-10-25

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20

»

г.

; СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБ управления культуры администрации МО Тихорецкий район

О.В. Сай
(подпись)

за пре­
делами
планового
периода
8

С.С. Салогуб

Директор МБУДО ДХШ г.Тихорецка МО Тихорецкий район

Исполнитель

Сумма
на 2024 г.
на 2023 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
7
6

0,00
0,00
0,00

X

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

на 2022 г.
(текущий
финансовый
год)
5

9
10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1
«Поступления и выплаты» Плана.
10 1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30,
ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения
по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут
указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),

заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными

федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420,26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

10

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1 .Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
КВР

Наименование показателя

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств местного бюджета
Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Безвозмездные денежные поступления
Целевые субсидии
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Доходы от операций с активами
Доходы от компенсации затрат
Прочие поступления
Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам)
Прочие поступления

на 2022 год
(текущий
финансовый год)

Сумма, руб.
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)

на 2024 год
(на второй год
планового
периода)

10 742 200,00

11 742 200,00

11 742 200,00

522 300,00
175 778,00
11 500,00
0,00
0,00
4 900,00
105 500,00
41 522,00
16 123,32
11 619 823,32

527 200,00
219 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 000,00
0,00
0,00
12 592 200,00

527 200,00
219 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 000,00
0,00
0,00
12 592 200,00

КОСГУ

130

131

130

131

150
150

155
152

120
130
130
410
510

121
134
135
410
510
Итого

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания
Норматив за единицу муниципальной
услуги, руб./чел.-час.

Наименование муниципальной услуги

1
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств (живопись)

КВР

КОСГУ

2
130

3
131

130

131

Итого

Планируемый объем оказания
мунниципальных услуг, чел.-час.

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год
(на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй
финансовый
год
финансовый
год
год
год
год)
планового
планового
год)
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
9
1 279,75
1 398,88
1 398,88
3 366
3 366
3 366

853,28

932,71

932,71

7 541

7 541

7 541

X

X

X

X

X

X

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
на 2023 год на 2024 год (на
(на текущий (на первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
10
4 307 622,20

11
4 708 624,04

12
4 708 624,04

6 434 577,80

7 033 575,96

7 033 575,96

10 742 200,00 11 742 200,00

И 742 200,00

1.2.Расчет плановых поступлений от оказания услуг иной приносящей доход деятельности
Плата за единицу услуги, руб.

Наименование муниципальной услуги

КВР

1
Оказание платных образовательных услуг

2
130

Планируемый объем оказания услуг,
Общий объем планируемых поступлений, руб.
чел ./год
на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год
на 2023 год на 2024 год (на
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй
(на текущий (на первый год
второй год
финансовый
год
год
финансовый
год
год
финансовый
планового
планового
год)
планового
планового
год)
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 280,00
1 280,00
131
1 280,00
45
46
46
522 300,00
527 200,00
527 200,00
X
X
Итого
X
X
522 300,00
X
X
527 200,00
527 200,00

12
1.3. Расчет плановых поступлений от доходов от операций с активами
Плата за единицу услуги

Наименование услуги

КВР

1

2

Планируемый объем оказания услуг

Общий объем планируемых
поступлений
на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй (на текущий (на первый (на второй
финансовый
финансовый
год
год
год
год
финансовый
год
год
год)
планового
планового
год)
планового
планового
год)
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
4
3
5
6
7
8
9
11
10
12

Итого

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

1.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений
Плата за единицу услуги, руб.

Наименование услуги

1
Безвозмездные денежные поступления

КВР

2
150

Планируемый объем оказания услуг, чел.

Общий объем планируемых
поступлений, руб.

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй (на текущий (на первый (на второй
финансовый
год
год
финансовый
год
финансовый
год
год
год
год)
планового
планового
год)
планового
планового
год)
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12
3
000,00
3
000,00
3
000,00
59
155
73
73
175 778,00
219 800,00
219 800,00
X
X
175 778,00 219 800,00 219 800,00
Итого
X
X
X
X

1.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений
Плата (тариф) за единицу услуги, руб.

Наименование услуги

КВР

1

2
130
130
130

Электроэнергия, КВт/ч
Теплоэнергия, Гкал
Вывоз мусора, м3

Планируемый объем оказания услуг, чел.

Общий объем планируемых
поступлений, руб.
на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год
КОСГУ (на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый
(на второй (на текущий (на первый (на второй
финансовый
год
финансовый
год
год
год
финансовый
год
год
год)
планового
планового
год)
планового
планового
год)
планового
планового
пеоиола)
пеоиола)
периода)
периода)
пеоиола)
периода)
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
11,12
11,12
11,12
4 964
4 964
5 111
56 830,56
55 200,00
55 200,00
135
2 881,75
2 881,75
2 881,75
15,67
15,37
15,37
45 169,44
135
44 300,00
44 300,00
233,33
233,33
233,33
15,00
15,00
15,00
3 500,00
135
3 500,00
3 500,00
105 500,00
103 000,00
103 000,00
X
X
X
X
Итого
X
X

13

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату тру да учреждения на 2022 год (на текущий год)
Среднесписоч
ная численностъ, чел.

Должность, груши
должностей

№
п/п

работника, руб.

всего

ального

в том числе:

по выплатам компенсационного

по должностному окладу

характера
по долж­
ност- ному
окладу

2

1

1

Преподавательский состав

2

Административно-управленческий персонал

3

Прочий персонал

Итого:

по выпла­

там ком­
пенсаци­
онного
характера
6

т

4

j

8,1

28 955,76

19 197,53

0,00

4,0

58 508,33

15 720,83

2 664,58

9,3

15 731,18

6 351,25

3 180,11

21,4

28 732,48 ,

X

X

Фонд оплаты труда в год. руб.

Месячный фонд оплаты труда, руб

прочие
выплаты соци-

Среднемесячный размер оплаты труда на одного

по выплатам стимулирующего характера

прочие выплаты социального характера

характера

по выплатим

за счет

иная

за счет

за счет

иная

средств на
М3

приносящая

средств

средств на

приносящая

средств

лирующего

ДОХОД

М3

деятельность

субсидии на
иные цели

доход
деятельность

субсидии на
иные цели

характера

за счет

за счет
средств на
М3

иная

за счет

за счет
средств на

приносящая

средств

ДОХОД

субсидии на
иные цели

М3

17

деятельность

иная

за счет средств
на М3

за счет

приносящая

средств

ДОХОД
деятельность

субсидии на

за счет

Всего фонд

приносящая

средств

доход
деятельность

субсидии на

оплаты труда,
руб

иная

иные цели

иные цели
22

23

t

9

0,00

12
0,00

13
0,00

0,00

15
76 333,33

2 708,33

0,00

18
0,00

20

137 433,33

10
18 066,67

19

0,00

0,00

0,00

21
2 565 200,00

249 300,00

0,00

24
2 814 500,00

40 122,92

0,00

62 883,33

0,00

0,00

10658,33

0,00

0,00

160 491,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 808 400,00

0,00

0,00

2 808 400,00

6 199,82

0,00

59 066,67

0,00

0,00

29 575,00

0,00

0,00

57 658,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 755 600,00

0,00

0,00

1 755 600,00

X

X

259 38343

18 066,67

0,00

40 23343

0,00

0,00

294 48343

2 70843

0,00

0,00

0,00

0,00

7 129 200,00

249 300,00

0,00

7 378 500,00

7
9 758,23

11

14

16

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)
№

Должность, группа

Среднесписоч

Среднемесячный размер оплаты труда на одного

прочие

п/п

должностей

ная численностъ, чел.

работника, руб.

выплаты соци-

ального
характера

в том числе:

всего
по долж­
ност- ному

по выпла­
там ком­

окладу

пенсаци­

по выплатам
стиму­
лирующего

онного

характера

Фонд оплаты труда в год, руб.

Месячный фонд оплаты труда, руб.
по выплатам компенсационного
характера

по должностному окладу
за счет
средств на

иная
приносящая

за счет

за счет

иная

за счет

средств

средств на

приносящая

М3

доход
деятельность

субсидии на
иные цели

М3

ДОХОД
деятельность

средств
субсидии на

по выплатам стимулирующего характера

за счет
средств на
М3

иные цели

иная

прочие выплаты социального характера

приносящая

за счет
средств

за счет
средств на

ДОХОД

субсидии на

М3

деятельность

иные цели

иная

приносящая

ДОХОД
деятельность

за счет средств
на М3

за счет
средств
субсидии на
иные цели

за счет

Всего фонд

приносящая

средств

оплаты труда,

ДОХОД
деятельность

субсидии на

руб

иная

иные цели

характера

4

5

8

9

10

11

13

14

16

17

18

19

20

23

24

Преподавательский состав

8,1

30 421,81

20 111,11

0,00

10 310,70

0,00

145 733,33

17 166,67

0,00

0,00

0,00

0,00

80 941,67

2 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21
2 720 100,00

22

1

236 900,00

0,00

2 957 000,00

2

Административно-управленческий персонал

4,0

62 041,67

16 670,83

2 825,00

42 545,83

0,00

66 683,33

0,00

0,00

11 300,00

0,00

0,00

170 183,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 978 000,00

0,00

0,00

2 978 000,00

3

Прочий персонал

9,3

16 681,00

6 734,77

3 396,06

6 550,18

0,00

62 633,33

0,00

0,00

31 583,33

0,00

0,00

60 916,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 861 600,00

0,00

0,00

1 861 600,00

21,4

30 36049

х

X

X

X

275 050,00

17 166,67

0,00

42 88343

одю

0,00

312 041,67

2 575,00

0,00

040

0,00

0.00

7 559 700,00

236 900,00

0,00

2.796 600,00

3

2

1

Итого:

6

7

12

15

'

2.3.Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)
№

Должность, группа

Среднесписоч

п/п

должностей

ная числен­
ность, чел

выплаты соци­

в том числе:

всего

по долж­

по выпла­

по выплатам

ност- ному

там ком­

пенсаци­

стиму­
лирующего

онного

характера

окладу

ального
характера

Фонд оплаты труда в год, руб.

Месячный фонд оплаты труда, руб

прочие

Среднемесячный размер оплаты труда на одного

по выплатам компенсационного

по должностному окладу

по выплатам стимулирующего характера

прочие выплаты социального характера

характера

за счет
средств на
М3

иная
приносящая

за счет

за счет

за счет

за счет

иная

приносящая

за счет
средств
субсидии на

за счет

иная

средств на

М3

приносящая
ДОХОД
деятельность

средств

средств на

приносящая

ДОХОД
деятельность

субсидии на

М3

доход
деятельность

средств
субсидии на
иные цели

средств на
М3

12

13

14

15

16

17

18

19

иные цели

ДОХОД
деятельность

иные цели

за счет средств
на М3

за счет
средств
субсидии на

за счет

Всего фонд

приносящая

средств

оплаты труда,

доход
деятельность

субсидии на

руб

иные цели

иные цели

характера
2

I

1

Преподавательский состав

2

Административно-управленческий персонал

3

Прочий персонал

Итого:

8

9

10

11

20

21

22

23

24

10 310,70

0,00

145 733,33

17 166,67

0,00

0,00

0,00

0,00

80 941,67

2 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 720 100,00

236 900,00

0,00

2 957 000,00

42 545,83

0,00

66 683,33

0,00

0,00

11 300,00

0,00

0,00

170 183,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 978 000,00

0,00

0,00

2 978 000,00

62 633,33

0,00

0,00

31 583,33

0,00

0,00

60 916,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 861 600,00

0,00

0,00

1 861 600,00

275 050,00

17 166,67

одю

42 88343

0,00

0,00

312 04147

2 57540

0,00

0,00

040

0,00

7 559 700,00

236 900,00

0,00

.2796 600,00

4

5

8,1

30 421,81

20 111,11

0,00

4,0

62 041,67

16 670,83

2 825,00

9,3

16 681,00

6 734,77

3 396,06

6 550,18

0,00

X

X

X

X

3

2М

6

7

14

3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий год)

Наименование выплаты

1

КВР

2

112
112
112

Проезд
Суточные
Проживание

КОСГУ

3

226
212
226
Итого:

Размер выплаты
на 1 сотрудника, руб.
за счет
за счет
иная
приносящая
средств
средств на
субсидии на
ДОХОД
М3
деятельность
иные цели

Количество получателей выплаты, чел.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Среднее количество
Сумма, руб.
выплат в год, ед.
за счет
иная
за счет средств
иная
за счет
за счет
средств
приносящая
средств
на М3
средств на М3 приносящая
субсидии на
субсидии на
доход
доход
деятельность
иные цели
деятельность
иные цели

Всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 000,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

10
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

1
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
0,00
0,00
10 000,(Ml

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты

1

КВР

2

112
112
112

Проезд
Суточные
Проживание

КОСГУ

3

226
212
226
Итого:

Размер выплаты
на 1 сотрудника, руб.
иная
за счет
за счет
приносящая
средств
средств на
субсидии на
ДОХОД
М3
деятельность
иные цели

Количество получателей выплаты, чел.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Среднее количество
выплат в год, ед.
за счет
за счет
иная
средств
средств на М3 приносящая
субсидии на
ДОХОД
деятельность
иные цели

Сумма, руб.

за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

16

0,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

0,00
0,00
0,00
X

0
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

0
0
0
X

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты

1

Проезд
Суточные
Проживание

КВР

2

112
112
112

КОСГУ

3

Размер выплаты
на 1 сотрудника, руб.
за счет
за счет
иная
приносящая
средств
средств на
субсидии на
М3
ДОХОД
деятельность
иные цели
4

5

0,00
226 ------ 0,00-----212 ------ 0,00------ -------о.оо-----0,00
0,00
226
X
X
Итого:

Количество получателей выплаты, чел.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Среднее количество
выплат в год, ед.
за счет
иная
за счет
средств
средств на М3 приносящая
субсидии на
доход
деятельность
иные цели

Сумма, руб
за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,00
0,00
0,00
X

б
б
0
X

б
б
0
X

б
б
0
X

б
б
0
X

б
б
0
X

б
б
0
X

6750
6756
0,00
0,00

0,00
6756
0,00
0,00

6756
6756
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

15

4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда
4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2022 год (на текущий год)
№
п/п

Численность работников, получающих
пособие

Наименование расходов

1

2

1

Пособие за первые три дня
временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника
или полученной им травмы (за
исключением несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний)

за счет
средств на
М3

Количество выплат в год на одного
работника

иная
за счет
за счет
иная
за счет
приносящая
средств
средств на приносящая
средств
субсидии на
субсидии на
доход
М3
доход
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Сумма, руб.

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

за счет
средств на
М3

за счет
иная
за счет
за счет
иная
приносящая
средств средств на М3 приносящая
средств
субсидии на
субсидии на
доход
доход
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Всего

КВР

КОСГУ

3
111

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

8

0

0

1

0

0

и
1 987,50

12

266

0,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

26 000,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26 000,00

0,00

0,00

26 000,00

4.2 Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов
КВР

КОСГУ

Численность работников, получающих
Количество выплат в год на одного
пособие
работника
иная
за счет
за счет
иная
за счет
за счет
приносящая
средств
средств на приносящая
средств
средств на
субсидии на
субсидии на
М3
ДОХОД
М3
доход
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

за счет
средств на
М3

Сумма, руб.

за счет
за счет
иная
за счет
иная
приносящая
средств
средств средств на М3 приносящая
субсидии на
субсидии на
доход
доход
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Пособие за первые три дня
временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника
или полученной им травмы (за
исключением несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний)

111

266

8

0

0

1

0

0

1 987,50

0,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

26 000,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26 000,00

0,00

0,00

26 000,00

16

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1

Численность работников, получающих
пособие

Наименование расходов

2

Пособие за первые три дня
временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника
или полученной им травмы (за
исключением несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний)

за счет
средств на
М3

Количество выплат в год на одного
работника

за счет
иная
за счет
иная
за счет
приносящая
средств
средств на приносящая
средств
субсидии на
доход
М3
доход
субсидии на
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

за счет
средств на
М3

Сумма, руб.

иная
за счет
за счет
иная
за счет
приносящая
средств
средств на М3 приносящая
средств
доход
субсидии на
доход
субсидии на
деятельность иные цели
деятельность иные цели

Всего

КВР

КОСГУ

3
111

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

266

8

0

0

1

0

0

1 987,50

0,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

26 000,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26 000,00

0,00

0,00

26 000,00

17

5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

5.1. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное сграхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на 2022 год (на текущий год)

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
КВР

1

2

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего
1.1. в том числе: по ставке 22,0%
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
2± в том числе:
2.2. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

КОСГУ

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

Сумма взноса, руб.

за счет
средств
субсидии на
иные цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

Всего, руб.

за счет
средств
субсидии на
иные цели

3

4.

5

6

7

8

9

10

11

119
119
119

213
213
213

7 129 200,00
7 129 200,00
7 129 200,00

249 300,00
249 300,00
249 300,00

1 574 217,42
1 574 217,42
221 821,54

54 798,44
54 798,44
7 721,60

0,00
0,00
0,00

1 629 015,86
1 629 015,86
229 543,14

119

213

7 129 200,00

249 300,00

0,00
0,00
0,00
0 00
0,00

207 510,48

7 223,43

0,00

214 733,91

119

213

7 129 200,00

249 300,00.

0,00

14 311,06

498,17

0,00

14 809,23

119

213

7 129 200,00

249 300,00

0,00

364 932,22

12 703,28

0,00

377 635,50

X

X

X

2 160 971,18

75 22332

0,00

2 236 194,50

Итого:

5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на 2023 год (на первый год планового периода)

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

КВР

1

1
1.1.
2
21.
2.2.

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего
в том числе: по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

КОСГУ

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

Сумма взноса, руб.

за счет
средств
субсидии на
иные цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

Всего, руб.

за счет
средств:
субсидии яа
иные цели

3

4

5

6

7

8

9

10

11

119
119
119

213
213
213

7 559 700,00
7 559 700,00
7 559 700,00

236 900,00
236 900,00
236 900,00

1 668 867,55
1 668 867,55
235 158,61

52 086,09
52 086,09
7 339,40

0,00
0,00
0,00

1 720 953,64
1 720 953,64
242 498,01

119

213

7 559 700,00

236 900,00

0,00
0,00
0,00
0 00
0,00

219 987,09

6 865,89

0,00

226 852,98

119

213

7 559 700,00

236 900,00

0,00

15 171,52

473,51

0,00

15 645,03

119

213

7 559 700,00

236 900,00

0,00

386 873,84

12 074,51

0,00

398 948,35

X

X

X

2 290 900,00

71 500,00

0,00

2 362 400,00

Итого:

18

5.3. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на 2024 год (на второй год планового периода)
Всего, руб.
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
страховых взносов, руб.
п/п
КВР

1

1

1.1.
2
2.1.
2.2.

2.3.
3

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего
в том числе: по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

КОСГУ

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

3

4

5

6

7

8

9

10

И

119
119
119

213
213
213

7 559 700,00
7 559 700,00
7 559 700,00

236 900,00
236 900,00
236 900,00

1 668 867,55
1 668 867,55
235 158,61

52 086,09
52 086,09
7 339,40

0,00
0,00
0,00

1 720 953,64
1 720 953,64
242 498,01

119

213

7 559 700,00

236 900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

219 987,09

6 865,89

0,00

226 852,98

119

213

7 559 700,00

236 900,00

0,00

15 171,52

473,51

0,00

15 645,03

119

213

7 559 700,00

236 900,00

0,00

386 873,84

12 074,51

0,00

398 948,35

X

X

X

2 290 900,00

71 500,00

0,00

2 362 400,00

Итого:

19
6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2022 год (на текущий год)
№
п/п

1

1

Размер одной выплаты, руб.

Наименование показателя

2

Ежегодная премия главы
муниципального образования
Тихорецкий район «Талантливые дети»

КВР

КОСГУ

3

4

350

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

5

6

Итого:

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

за счет
средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

7

8

9

10

и

12

1

11 500,00

296

X

X

Общая сумма выплат, руб.

Количество выплат в год

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

X

X

X

X

0,00

0,00

Всего, руб.

за счет
средств
субсидии на
иные цели
13

14

11 500,00

11 500,00

11 500,00

11 500,00

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год (на первый год планового периода)

№
п/п

1

Размер одной выплаты, руб.

Наименование показателя

2

КВР

КОСГУ

3

4

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

5

6

за счет
средств
субсидии
на иные
цели
7

Общая сумма выплат, руб.

Количество выплат в год
за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

за счет
средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

8

9

10

11

12

13

Всего, руб.

14

0,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год (на второй год планового периода)

№
п/п

1

Размер одной выплаты, руб.

Наименование показателя

2

КВР

КОСГУ

3

4

Общая сумма выплат, руб.

Количество выплат в год

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

5

6

7

8

9

за счет
средств
субсидии
на иные
цели

за счет
средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

10

11

12

13

Всего, руб.

14

0,00

Итого:

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

20

7. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

7.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год (на текущий год)
№
п/п

1

Наименование расходов

2

КВР

3

Налоговая база, руб.

КОСГУ

4

Итого

за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

X

X

Ставка
налога,
%

8

X

X

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

9

0,00

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего, руб.

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1

Наименование расходов

2

КВР

3

Налоговая база, руб.

КОСГУ

4

Итого

за счет средств
на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

б

7

X

X

Ставка
налога,
%

8

X

X

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

за счет
средств на
М3

иная
приносящая
доход
деятельность

9

0,00

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего, руб.

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1

Наименование расходов

2

КВР

3

Налоговая база, руб.

КОСГУ

4

Итого

за счет средств
на М3

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

5

6

7

X

X

X

Ставка
налога,
%

8

•

X

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

за счет
средств на
М3
9

0,00

иная
приносящая
доход
деятельность

за счет
средств
субсидии на
иные цели

Всего, руб.

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
8.1.1.Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2022 год (на текущий год)
№
п/п

1
1

2
3

4
5

Наименование расходов

2
Оказание услуг электросвязи (декабрь 2021
г-)
Связь (межгород) (декабрь 2021 г.)
Оказание услуг электросвязи
Связь (межгород)
Услуги доступа к сети Интернет

КВР

КОСГУ Количество Количе-ство Стои-мость за
за счет
номеров
платежей в единицу, руб.
средств
на М3
год

3
244

4
221

5
1

6
1

7

8

374,73

374,73

244
244
244
244

221
221
221
221
Итого:

1
1
1
1

1
12
12
12
X

13,44
1 177,11
83,33
1 765,55
X

13,44
14 125,27
1 000,00
21 186,56
36 700,00

X

Сумма, руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность
9
10
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

11
374,73

13,44
14 125,27
1 000,00
21 186,56
36 700,00

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2023 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1

1
2
3

Наименование расходов

2
Оказание услуг электросвязи
Связь (межгород)
Услуги доступак сети Интернет

КВР

3
244
244
244

КОСГУ Количество Количе-ство Стои-мость за
за счет
номеров
платежей в единицу, руб.
средств
на М3
год

4
221
221
221
Итого:

5

6

7

8

1
1
1
X

12
12
12
X

1 208,33
83,33
1 766,67
X

14 500,00
1 000,00
21 200,00
36 700,00

Сумма, руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

11
14 500,00
1 000,00
21 200,00
36 700,00

22

8.1.3 Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1

1
2
3

Наименование расходов

2
Оказание услуг электросвязи
Связь (межгород)
Услуги доступак сети Интернет

КВР

3
244
244
244

КОСГУ Количество Количе-ство Стои-мость за
за счет
платежей в единицу, руб.
номеров
средств на М3
год

4
221
221
221
Итого:

5
1
1
1
X

6
12
12
12
X

7

1 208,33
83,33
1 766,67
X

8
14 500,00
1 000,00
21 200,00
36 700,00

Сумма, руб.
за счет средств
иная
субсидии на
приносящая
иные цели
ДОХОД
деятельность
10
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

11
14 500,00
1 000,00
21 200,00
36 700,00

23
8.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год (на текущий год)
№
п/п

Наименование расходов

1

1

2

Транспортные услуги

КВР

КОСГУ

Количест­ Цена услуги
за счет
во услуг
перевозки,
средств
на М3
перевозки
руб-

Сумма, руб.
иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

3

4

5

6

7

8

9

10

244

222

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

8.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

№
п/п

Наименование расходов

1

1

2

Транспортные услуги

КВР

3

244

КОСГУ

4

222
Итого:

Количест­ Цена услуги
за счет
во услуг
перевозки,
средств
на М3
перевозки
руб-

Сумма, руб.
иная
приносящая
доход
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

5

6

7

8

9

10

1

0,00

X

X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

1

№
п/п

Наименование расходов

1

2

Транспортные услуги

КВР

КОСГУ

Количест­ Цена услуги
во услуг
перевозки,
за счет
перевозки
средств на М3
руб-

Сумма, руб.
иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

10

3

4

7

8

9

222

5
1

6

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

24

8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на текущий год)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Наименование расходов

2
Тепловая энергия (декабрь 2021 г.), Гкал
Холодное водоснабжение (декабрь 2021 г.), м
Энергоснабжение (декабрь 2021 г.), кВтч
Тепловая энергия, Гкал
Холодное водоснабжение, м3
Энергоснабжение, кВтч

КВР

3
247
244
247
247
244
247

КОСГУ

4
223
223
223
223
223
223

Итого:

Размер по­
требления
ресурсов

5
34,00
16,89
1 411,75
203,000

250,00
46 378,36
X

Тариф (с
учетом НДС),
за счет
рубсредств на М3

6
1 602,58
97,03
11,12
2 140,37
83,20
7,98
X

7

49 313,19
1 638,80
12 061,33
393 000,00
20 800,00
318 500,00
795 313,32

Сумма, руб.

Всего

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

8

9

10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54 487,79
1 638,80
15 691,89
434 494,84
20 800,00
370 200,00
897 313,32

5 174,60
0,00
3 630,56
41 494,84
0,00
51 700,00
102 000,00

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Тепловая энергия, mj
Холодное водоснабжение, mj
Энергоснабжение, м

КВР

3
247
244
247

КОСГУ

4
223
223
223

Итого:

Размер по­
требления
ресурсов

5
203,000

250,00
43 615,00
X

Тариф (с
учетом НДС),
за счет
средств
на М3
руб-

6
3 139,41
61,20
9,26
X

Сумма, руб.
иная
за счет средств
субсидии на
приносящая
ДОХОД
иные цели
деятельность

Всего

7

8

9

10

593 000,00
15 300,00
348 500,00
956 800,00

44 300,00
0,00
55 200,00
99 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

637 300,00
15 300,00
403 700,00
1 056 300,00

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Тепловая энергия, mj
Холодное водоснабжение, mj
Энергоснабжение, м3

КВР

3
247
244
247

КОСГУ

4
223
223
223

Итого:

Размер по­
требления
ресурсов

5
203,000

250,00
43 615,00
X

Тариф (с
учетом НДС),
за счет
рубсредств на М3

6
3 139,41
61,20
9,26
X

Сумма, руб.

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

7

8

9

10

593 000,00
15 300,00
348 500,00
956 800,00

44 300,00
0,00
55 200,00
99 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

637 300,00
15 300,00
403 700,00
1 056 300,00

25

8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2022 год (на текущий год)
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог
на имущество, земельный налог)

1

КВР

244

КОСГУ

224

Итого:

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость (с учетом НДС), руб.

за счет
средств на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

3

4

5

6

7

4

37 775,00

151 100,00

0,00

0,00

151 100,00

X

X

151 100,00

0,00

0,00

151 100,00

8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2023 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог
на имущество, земельный налог)

1

КВР

244

КОСГУ

224

Итого:

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость (с учетом НДС), руб.

за счет
средств на М3

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

за счет средств
субсидия на
иные цели

Всего

6

3
4

4

5

36 350,00

145 400,00

0,00

0,00

7
145 400,00

X

X

145 400,00

0,00

0,00

145 400,00

8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2024 год (на второй год планового периода)

1

№
п/п

Наименование расходов

1

2
Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог
на имущество, земельный налог)

КВР

244

КОСГУ

224
Итого:

Количество

Стоимость (с учетом НДС), руб.

Ставка
арендной
платы

за счет
средств на М3

3
4

4
36 350,00

145 400,00

0,00

6
0,00

145 400,00

X

X

145 400,00

0,00

0,00

145 400,00

иная
приносящая
ДОХОД
деятельность

5

за счет средств
субсидии на
иные цели

Всего

7

26
8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на текущий год)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Наименование расходов

2
Услуги по вывозу ТБО (декабрь 2021 г.)
Услуги по вывозу ТБО
Техническое обслуживание АПС
Дератизация (ООО Гигиена)
Гидроиспытание отопительной системы
Техобслуживание "Стрельца*-мониторинга"
Испытание электрооборудования (заземление)
Зарядка и техобслуживание огнетушителей
Испытание водопровода на водоотдачу
Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции,
принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка
картриджей
Санитарная обработка куллеров
Техническое обслуживание средств охраны
Поверка средств измерений
ТО сплит-системы
ТО и ремонт системы отопления
Пневмопромывка внутренней системы отопления
Ремонт фасадной светодиодной вывески на здании

КВР

3
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

244
244
244
244
244
244
244

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.

иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность

Всего

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

5
1
12
12
12
1
12
1
1
1
12

0,00
2 541,67
3 530,00
166,67
13 000,00
2 500,00
30 000,00
1 000,00
4 000,00
3 116,67

7
0,00
27 000,00
42 360,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
1 000,00
4 000,00
37 400,00

8
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
0,00
30 500,00
42 360,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
1 000,00
4 000,00
37 400,00

225
225
225
225
225
225
225
Итого:

1
5
12
11
1
1
1
X

3 000,00
800,00
1 250,00
3 000,00
46 000,00
14 000,00
17 000,00
X

0,00
4 000,00
15 000,00
33 000,00
46 000,00
14 000,00
0,00
298 760,00

3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
23 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 000,00
4 000,00
15 000,00
33 000,00
46 000,00
14 000,00
17 000,00
322 260,00

4

6

27
8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на первый год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование расходов

2
Услуги по вывозу ТБО
Техническое обслуживание АПС
Дератизация (ООО Гигиена)
Гидроиспытание отопительной системы
Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"
Испытание электрооборудования (заземление)
Зарядка и техобслуживание огнетушителей
Испытание водопровода на водоотдачу
Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции,
принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка
картриджей
10 Санитарная обработка куллеров
11 Техническое обслуживание средств охраны

КВР

КОСГУ

3
244
244
244
244
244
244
244
244
244

4
225
225
225
225
225
225
225
225
225

244
244

225
225
Итого:

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность

Всего

5

6

7

12
12
12
1
12
1
1
1
12

3 016,67
3 530,00
166,67
13 000,00
2 500,00
30 000,00
1 000,00
4 000,00
3 333,33

32 700,00
42 360,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
1 000,00
4 000,00
40 000,00

8
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
36 200,00
42 360,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
1 000,00
4 000,00
40 000,00

1
5

3 000,00
800,00

X

X

0,00
4 000,00
199 060,00

3 000,00
0,00
6 500,00

0,00
0,00
0,00

3 000,00
4 000,00
205 560,00

28
8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование расходов

2
Услуги по вывозу ТБО
Техническое обслуживание АПС
Дератизация (ООО Гигиена)
Гидроиспытание отопительной системы
Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"
Испытание электрооборудования (заземление)
Зарядка и техобслуживание огнетушителей
Испытание водопровода на водоотдачу
Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции,
принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка
картриджей

10 Санитарная обработка куллеров
11 Техническое обслуживание средств охраны

КВР

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность

Всего

3
244
244
244
244
244
244
244
244
244

4
225
225
225
225
225
225
225
225
225

5
12
12
12
1
12
1
1
1
12

6
3 016,67
3 530,00
166,67
13 000,00
2 500,00
30 000,00
1 000,00
4 000,00
3 333,33

7
32 700,00
42 360,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
1 000,00
4 000,00
40 000,00

8
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
36 200,00
42 360,00
2 000,00
13 000,00
30 000,00
30 000,00
1 000,00
4 000,00
40 000,00

244
244

225
225

1
5

3 000,00
800,00

Итого:

X

X

0,00
4 000,00
199 060,00

3 000,00
0,00
6 500,00

0,00
0,00
0,00

3 000,00
4 000,00
205 560,00

29

8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год (на текущий год)
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11
12
13
14
15

КВР

Оказание охранных услуг ТСО (декабрь 2021 г.)
Оказание охранных услуг (физическая охрана) (декабрь 2021 г.)
Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)
Информационное обеспечение сайта школы
Услуги обучение (курсы повышения квалификации)
Периодический медосмотр работников
Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического
паспорта
Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в
составлении формы 2-ТП
Страхование объекта недвижимости (здания)
Право использования программ для ЭВМ для управления
сертификатом и абонентсколе облсуживание по тарифному плану
"Квалифицированный Классик"
Оказание охранных услуг (физическая охрана)
Утилизация люминисцентых ламп и оргтехники
Программное обеспечение( антивирус)
Энергетический паспорт (декларация)
Заключение о техническом состоянии оргтехники

Итого:

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3
7
6
4 667,83
4 667,83
35 880,00
35 880,00
4 667,86
56 014,35
16 000,00
16 000,00
10 000,00
50 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
20 000,00

Стоимость работ (услуг), руб.

за счет средств
иная
субсидии на
приносящая
иные цели
ДОХОД
деятельность
8
9
0,00
0,00
0,00
о-оо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00

Всего

10
4 667,83
35 880,00
56 014,35
16 000,00
50 000,00
60 000,00
20 000,00

3
244
244
244
244
244
244
244

226
226
226
226
226
226
226

5
1
1
12
1
5
1
1

244

226

1

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

244
244

227
226

1
1

10 000,00
3 500,00

10 000,00
3 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
3 500,00

244
244
244
244
244
X

226
226
226
226
226
X

7
1
1
1
1
X

52 951,12
10 000,00
5 000,00
0,00
3 200,00
X

370 657,82
10 000,00
5 000,00
0,00
3 200,00
627 420,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

370 657,82
10 000,00
5 000,00
0,00
3 200,00
647 420,00

4

30

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год (на первый год планового периода)
№
п/п

КВР

Наименование расходов

2
Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)
Поверка средств измерений
Информационное обеспечение сайта школы
Услуги обучение (курсы повышения квалификации)
Периодический медосмотр работников
Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического
паспорта
7 Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в
составлении формы 2-ТП
8 Страхование объекта недвижимости (здания)
9 Право использования программ для ЭВМ для управления
сертификатом и абонентсколе облсуживание по тарифному плану
"Квалифицированный Классик"
10 Оказание охранных услуг (физическая охрана)
11 Утилизация люминисцентых ламп и оргтехники
12 Программное обеспечение(антивирус)
13 Энергетический паспорт (декларация)
14 Заключение о техническом состоянии оргтехники

1
1
2
3
4
5
6

Итого:

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
за счет
услуг
средств
(работ), руб. субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.

за счет средств
иная
приносящая
субсидии на
иные цели
доход
деятельность

Всего

3
244
244
244
244
244
244

4

5

6

7

8

9

226
226
226
226
226
226

12
12
1
5
1
1

5 056,85
750,00
16 000,00
10 000,00
45 000,00
0,00

60 682,18
9 000,00
16 000,00
50 000,00
45 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
60 682,18
9 000,00
16 000,00
50 000,00
45 000,00
0,00

244

226

1

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

244
244

227
226

1
1

10 000,00
3 500,00

10 000,00
3 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
3 500,00

244
244
244
244
244
X

226
226
226
226
226

7
1
1
1

43 093,97
10 000,00
5 000,00
0,00
3 200,00

X

X

X

301 657,82
10 000,00
5 000,00
0,00
3 200,00
516 540,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

301 657,82
10 000,00
5 000,00
0,00
3 200,00
516 540,00

1

31
8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

КВР

Наименование расходов

2
Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)
Поверка средств измерений
Информационное обеспечение сайта школы
Услуги обучение (курсы повышения квалификации)
Периодический медосмотр работников
Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического
паспорта
Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в
составлении формы 2-ТП
Страхование объекта недвижимости (здания)
Право использования программ для ЭВМ для управления
сертификатом и абонентсколе облсуживание по тарифному плану
"Квалифицированный Классик"
Оказание охранных услуг (физическая охрана)
Утилизация люминисцентых ламп и оргтехники
Программное обеспечение(антивирус)
Энергетический паспорт (декларация)
Заключение о техническом состоянии оргтехники

Итого:

КОСГУ

Количество
работ (услуг)

Средняя
стоимость
услуг
(работ), руб.

за счет
средств
субсидии на
М3

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
доход
иные цели
деятельность

Всего

3

4

7

226
226
226
226
226
226

5
12
12
1
5
1
1

6

244
244
244
244
244
244

5 056,85
750,00
16 000,00
10 000,00
45 000,00
0,00

60 682,18
9 000,00
16 000,00
50 000,00
45 000,00
0,00

8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
60 682,18
9 000,00
16 000,00
50 000,00
45 000,00
0,00

244

226

1

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

244
244

227
226

1
1

10 000,00
3 500,00

10 000,00
3 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
3 500,00

244
244
244
244
244
X

226
226
226
226
226
X

7
1
1
1
1
X

43 093,97
10 000,00
5 000,00
0,00
3 200,00
X

301 657,82
10 000,00
5 000,00
0,00
3 200,00
516 540,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

301 657,82
10 000,00
5 000,00
0,00
3 200,00
516 540,00

9

32

8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2022 год (на текущий год)
№
п/п

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2

Журналы классные
Хозяйственные товары
Канцелярские товары
Бумага
Электротовары
Поставка питьевой воды для куллера
Мебель
Плакаты, банеры
Свидетельства об окончании школы
Ламинат
Огнетушитель
Дезинфицирующие средства, маски
Ткань для драпировки
МФУ, принтер
Рамки для художественных работ
Рассада для цветов
Строительные материалы
Жесткий диск
Спецодежда (халаты)
Картриджи для принтера
Калькулятор
Планшеты, ноутбуки

КВР

КОСГУ

Средняя
Количество,
стоимость за
ед.
за счет
единицу,
средств
рубсубсидии на
М3

3
244

4
346

5
40

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

346
346
346
344
346
310
310
349
344
310
346
346
310
310
346
344
310
345
346
310
310

1
8

1
40
300
1
1
6
2
1
7

X

X

X

1

4
1
2
1
100
30
2
5
1

6
125,00
40 000,00
3 983,75
17 000,00
1 032,50
16 800,00
22 636,50
13 600,00
129,70
2 629,70
1 500,00
4 000,00
. 10 000,00
140 000,00
1 710,00
35,00
21 240,00
6 000,00
1 500,00
1 300,00
1 130,00
28 571,43
X

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600,00
0,00
200 000,00

213 700,00

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
иные цели
ДОХОД
деятельность
8
5 000,00

40 000,00
31 870,00
17 000,00
4 130,00
16 800,00
45 273,00
13 600,00
1 870,00
78 890,93
3 000,00
20 000,00
10 000,00
140 000,00
68 400,00
10 500,00
21 240,00
6 000,00
9 000,00
0,00
1 130,00
0,00
543 703,93

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

10
5 000,00
40 000,00
31 870,00
17 000,00
4 130,00
16 800,00
45 273,00
13 600,00
12 970,00
78 890,93
3 000,00
20 000,00
10 000,00
140 000,00
68 400,00
10 500,00
21 240,00
6 000,00
9 000,00
2 600,00
1 130,00
200 000,00
757 403,93

зз
8.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2023 год (на первый год планового периода)
№
п/п

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

КВР

Журналы классные
Хозяйственные товары
Канцелярские товары
Электротовары
Поставка питьевой воды для куллера
Мебель
Плакаты, банеры
Свидетельства об окончании-школы

Ноутбук
Огнетушитель
Дезинфицирующие средства, маски
Ткань для драпировки

Итого:

3
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
X

КОСТУ

4
346

346
346
344
346
310
310
349
310
310
346
346
X

Средняя
Количество,
за счет
стоимость за
ед.
средств
единицу,
субсидии на
руб.
М3
7
6
5
0,00
125,00
40
0,00
60 000,00
1
6 250,00
0,00
8
3 750,00
0,00
4
12 000,00
0,00
1
0,00
16 250,00
2
20 000,00
0,00
1
11
100,00
111,00
100
0,00
34 683,33
6
1 500,00
0,00
2
4 000,00
0,00
5
10 000,00
0,00
1
X
11 100,00
X

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
иные цели
ДОХОД
деятельность
8
5 000,00

9
0,00

60 000,00
50 000,00
15 000,00
12 000,00
32 500,00
20 000,00
0,00
208 100,00
3 000,00
20 000,00
10 000,00
435 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

10
5 000,00
60 000,00
50 000,00
15 000,00
12 000,00
32 500,00
20 000,00
11 100,00
208 100,00
3 000,00
20 000,00
10 000,00
446 700,00

8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 год (на второй год планового периода)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КВР

Наименование расходов

2
Журналы классные
Хозяйственные товары
Канцелярские товары
Электротовары
Поставка питьевой воды для куллера
Мебель
Плакаты, банеры
Свидетельства об окончании школы
Ноутбук
Огнетушитель
Дезинфицирующие средства,, маски
Ткань для драпировки

Итого:

3
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
X

КОСГУ

.4
346

346
346
344
346
310
310
349
310
310
346
346
X

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской
художественной школы города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

Средняя
Количество,
за счет
стоимость за
ед.
средств
единицу,
субсидии на
руб.
М3
5
40
1

8
4
1

2
1
100

6
2
5

1
X

6
125,00
60 000,00
6 250,00
3 750,00
12 000,00
16 250,00
20 000,00
111,00
34 683,33
1 500,00
4 000,00
10 000,00
X

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 100,00

Стоимость работ (услуг), руб.
иная
за счет средств
приносящая
субсидии на
иные цели
ДОХОД
деятельность
9
8
5 000,00

0,00

60 000,00
50 000,00
15 000,00
12 000,00
32 500,00
20 000,00
0,00
208 100,00
3 000,00
20 000,00
10 000,60
435 00,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

Ш
5 000,00
60 000,00
50 000,00
15 000,00
12 000,00
32 500,00
20 000,00
11 100,00
208 100,00
3 000,00
20 000,00
10 000,00
446 700,00

С.С. Салогуб